目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經費支出決算表
十二、政府採購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算説明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）機構設置、職責
北京京儀集團有限責任公司是一家從事高端裝備製造的高科技、綠色産業集團，2011年與北京控股集團有限公司戰略重組，成為其推進高端裝備製造業務發展的核心産業集團。本公司最高權力機構為董事會；董事會下設四個專門委員會，分別是，戰略與投資委員會、人力資源與薪酬考核委員會、全面預算委員會、審計與風險管理委員會；本公司設有戰略投資部、財務管理部、資本運營部、人力資源部、科技創新部、土地房産運營部、改革發展部、黨委組織部（老幹部處、團委）、辦公室（董事會辦公室）、審計部等部室，是一級預算單位。其下屬二級預算單位1個，為北京市儀器儀錶高級技工學校（北京中德職業技能公共實訓中心），原北京市儀器儀錶高級技工學校和北京中德職業技能公共實訓中心合併為北京市儀器儀錶高級技工學校。
北京京儀集團有限責任公司成立於1983年（原名：北京市儀器儀錶工業總公司），1998年由行政機關轉為企業。現隸屬於北京控股集團有限公司。下屬有50余個企業及事業單位。公司本級是管理機構，負責對所屬企業及事業單位各項工作的管理、指導、監督。北京京儀集團有限責任公司及所屬事業單位主要職責是培養中、高級技術人才，以提高社會職業素質。所涉及範圍包括維修電工，電腦應用與廣告設計，電腦應用與廣告設計硬體維修，機電一體化，精密儀器機加工，模具製造，分析儀器裝調，儀器儀錶裝調，機械製造，智慧製造，飛機維修，人力資源管理等中專學歷教育，高級技術工人培訓，預備技師培訓。
（二）人員構成情況
北京京儀集團有限責任公司行政編制0人，實有人數0人；事業編制150人，實際94人。
二、收入支出決算總體情況説明
2023年度收、支總計8733.09萬元，比上年增加1614.45萬元，增長22.68%。
（一）收入決算説明
2023年度本年收入合計7978.98萬元，比上年增加860.34萬元，增長12.09%。
1.財政撥款收入7894.64萬元，佔收入合計的98.94%。其中：一般公共預算財政撥款收入7894.64萬元，佔收入合計的98.94%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；
3.事業收入53.07萬元，佔收入合計的0.67%；
4.經營收入21.36萬元，佔收入合計的0.27%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；
6.其他收入9.91萬元，佔收入合計的0.12%。
圖1：收入決算
（二）支出決算説明
2023年度本年支出合計7368.92萬元，比上年增加1748.79萬元，增長28.07%，其中：基本支出4199.35萬元，佔支出合計的56.99%；項目支出3145.11萬元，佔支出合計的42.68%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出24.46萬元，佔支出合計的0.33%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2023年度財政撥款收、支總計8315.8萬元，比上年增加1369.71萬元，增長19.72%。主要原因：主要是根據事業發展，調整項目支出。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出7291.7萬元，主要用於以下方面（按大類）：教育支出7291.7萬元，佔本年財政撥款支出100%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類）2023年度決算7291.7萬元，比2023年年初預算增加1011.67萬元，增長16.11%。其中：
“職業教育”（款）2023年度決算7101.77萬元，比2023年年初預算增加1016.19萬元，增長16.7%。主要原因：根據學校教育教學需要，增加事業發展類項目。
“進修及培訓”（款）2023年度決算189.93萬元，比2023年年初預算減少4.52萬元，下降2.32%。主要原因：厲行節約，壓減一般性支出。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2023年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出4146.59萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2023年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個事業單位。2023年度“三公”經費財政撥款決算數2.54萬元，比2023年度“三公”經費財政撥款年初預算11萬元減少8.46萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年度決算數0萬元，與2023年度年初預算數持平。2023年度組織因公出國（境）團組0個，0人次，每人平均出國（境）費用0萬元。
2.公務接待費。2023年度決算數1.49萬元，比2023年度年初預算數1.5萬元減少0.01萬元。主要原因：公務接待活動減少。2023年度公務接待費主要用於外來人員到校參觀、檢查等活動中食堂客飯餐費。公務接待27批次，公務接待160人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2023年度決算數1.05萬元，比2023年度年初預算數9.5萬元減少8.45萬元。其中，公務用車購置費2023年度決算數0萬元，與2023年度年初預算數持平。公務用車運作維護費2023年度決算數1.05萬元，比2023年度年初預算數9.5萬元減少8.45萬元，主要原因：嚴格控制公務用車次數，減少不必要的支出。2023年度公務用車運作維護費中，公務用車加油0萬元，公務用車維修0.64萬元，公務用車保險0.41萬元，公務用車其他支出0萬元。2023年度公務用車保有量1輛，車均運作維護費1.05萬元。
二、機關運作經費支出情況
本部門不屬於機關運作經費統計範圍。
三、政府採購支出情況
2023年度政府採購支出總額2707.54萬元，其中：政府採購貨物支出1439.01萬元，政府採購工程支出985.76萬元，政府採購服務支出282.77萬元。授予中小企業合同金額1923.28萬元，佔政府採購支出總額的71.03%，其中：授予小微企業合同金額1693.71萬元，佔政府採購支出總額的62.56%。
四、國有資産佔用情況
2023年度新購置車輛0台，共計0萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設備0台（套），共計0萬元。截至12月31日，本部門共有車輛1台，共計16.97萬元；單位價值100萬元（含）以上的設備8台（套），共計1776.81萬元。
五、政府購買服務支出説明
2023年度政府購買服務決算0萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.教育支出：教育支出是指一個國家用於教育方面的全部開支。包括：教育的基本建設投資、教育的經常費用、國家的財政撥款、社會團體和個人用於教育方面的支出等。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件2。
二、項目支出績效評價報告
詳見附件2。
三、項目支出績效自評表
詳見附件2。
四、中央對北京轉移支付預算執行情況績效自評報告
詳見附件2。