目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經費支出決算表
十二、政府採購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算説明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）機構設置、職責
北京電子控股有限責任公司，前身為“北京電子資訊産業（集團）有限責任公司”，繫於1997年根據北京市人民政府京政函[1997]4號“關於同意北京市人民政府電子工業辦公室轉制為北京電子資訊産業（集團）有限責任公司的批復”設立。
1999年，根據北京市人民政府京政函[1999]161號“關於同意北京電子資訊産業（集團）修改章程的批復”，北京電子資訊産業（集團）有限責任公司更名為北京電子控股有限責任公司。
北京電子控股有限責任公司目前是北京市國資委授權的以電子資訊産業為主業的國有特大型高科技産業集團。
北京電子控股有限責任公司作為一級主管單位，主要職責：加強對所屬事業單位預決算、資産、項目、採購、績效、內控等各方面的監督管理工作，定期對各事業單位進行檢查，並提出合理化建議，提高工作品質及效率。
本部門內設機構19個，分別為黨委辦公室/董事會辦公室/公司辦公室、戰略發展中心、經營管理部、績效管理部、科技創新部、特種業務部、投資管理部、財務管理部、數字化推進辦公室、安全環保部、法律合規部、審計中心（監事會辦公室）、調整保障中心（老幹部管理服務中心/信訪維穩辦公室/接訴即辦工作辦公室）、黨建工作部/黨委統戰部/團委、幹部人才部、黨委宣傳部/企業文化部、紀委/監察專員辦公室內設機構、黨委巡察辦/黨建督導室、工會辦公室。
本部門2023年度下屬2個預算單位，分別為北京電子資訊技師學院、北京資訊職業技術學院（北京市電子工業黨校）。
（二）人員構成情況
行政編制0人，實有人數0人；事業編制1117人，實有人數740人。
二、收入支出決算總體情況説明
2023年度收、支總計58455.48萬元，比上年增加3334.10萬元，增長6.05%。
（一）收入決算説明
2023年度本年收入合計50303.21萬元，比上年減少1298.77萬元，下降2.52%。
1.財政撥款收入45378.18萬元，佔收入合計的90.21%。其中：一般公共預算財政撥款收入45378.18萬元，佔收入合計的90.21%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；
3.事業收入3060.13萬元，佔收入合計的6.08%；
4.經營收入1348.55萬元，佔收入合計的2.68%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；
6.其他收入516.35萬元，佔收入合計的1.03%。
圖1：收入決算
（二）支出決算説明
2023年度本年支出合計50256.43萬元，比上年減少371.6萬元，下降0.73%，其中：基本支出39937.49萬元，佔支出合計的79.47%；項目支出9347.44萬元，佔支出合計的18.60%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出971.5萬元，佔支出合計的1.93%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2023年度財政撥款收、支總計45624.85萬元，比上年減少606.56萬元，下降1.31%。主要原因：北京電子控股有限責任公司本級離退休人員管理和經費列支渠道變更，2023年納入社保基金專戶管理。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出44824.88萬元，主要用於以下方面（按大類）：教育支出44824.88萬元，佔本年財政撥款支出100%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
“教育支出”（類）2023年度決算44824.88萬元，比2023年度年初預算減少956.33萬元，下降2.09%。其中：
“職業教育”（款）2023年度決算44824.88萬元，比2023年度年初預算減少956.33萬元，下降2.09%。主要原因：落實政府過緊日子的要求，公用經費和專項經費支出進行了合理壓縮。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
2023年度國有資本經營預算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經營預算財政撥款支出總計0萬元。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2023年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出35479.70萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2023年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬2個事業單位。2023年度“三公”經費財政撥款決算數10.94萬元，比2023年度“三公”經費財政撥款年初預算14.48萬元減少3.54萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年度決算數0萬元，與2023年度年初預算數持平；2023年度組織因公出國（境）團組0個、0人次，每人平均因公出國（境）費用0萬元。
2.公務接待費。2023年度決算數0.52萬元，比2023年度年初預算數0.67萬元減少0.14萬元。主要原因：落實政府過緊日子的要求，壓縮三公經費。2023年度公務接待費主要用於中高職交流研討會及陪同世賽項目專家等事宜。公務接待7批次，公務接待164人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2023年度決算數10.42萬元，比2023年度年初預算數13.82萬元減少3.4萬元。其中，公務用車購置費2023年度決算數0萬元，與2023年度年初預算數持平。公務用車運作維護費2023年度決算數10.42萬元，比2023年度年初預算數13.82萬元減少3.4萬元，主要原因：落實厲行勤儉節約要求，壓縮車輛支出。2023年度公務用車運作維護費中，公務用車加油0萬元，公務用車維修5.83萬元，公務用車保險3.95萬元，公務用車其他支出0.65萬元。2023年度公務用車保有量40輛，車均運作維護費0.26萬元。
二、機關運作經費支出情況
不屬於機關運作經費統計範圍。
三、政府採購支出情況
2023年度政府採購支出總額10321.24萬元，其中：政府採購貨物支出6003.08萬元，政府採購工程支出246.42萬元，政府採購服務支出4071.75萬元。授予中小企業合同金額9708.41萬元，佔政府採購支出總額的94.06%，其中：授予小微企業合同金額7352.35萬元，佔政府採購支出總額的71.23%。
四、國有資産佔用情況
2023年度新購置車輛0台，共計0萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設備0台（套），共計0萬元。截至12月31日，本部門共有車輛40台，共計943.71萬元；單位價值100萬元（含）以上的設備33台（套），共計5460.96萬元。
五、政府購買服務支出説明
2023年度政府購買服務決算0萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.教育支出：反映政府教育事務支出（不包括離退休教師經費支出），主要包括：教育管理事務、普通教育、進修及培訓、教育費附加安排的支出、其他教育支出等。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件2）
二、項目支出績效評價報告（詳見附件2）
三、項目支出績效自評表（詳見附件2）
四、中央對北京2023年度現代職業教育品質提升中央資金項目轉移支付預算執行情況績效自評報告（詳見附件2）