目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經費支出決算表
十二、政府採購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算説明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算説明
一、部門/單位基本情況
（一）機構設置、職責
1、部門機構設置：
北京北燃實業集團有限公司經營範圍包括燃氣供應與銷售；製造、加工、銷售燃氣設備用具等。主要業務涵蓋液化氣銷售、智慧供熱、設計諮詢、工程施工、科技研發、表業製造和現代服務業等領域。所屬2個部門預算單位分別為北京市公用事業科學研究所有限公司和北京北燃特種設備檢驗檢測有限公司。
北京市公用事業科學研究所根據《關於“成立北京市公用事業科學研究所的報告”的批復》（﹝78﹞京計科字339號、﹝78﹞京建字第168號、﹝78﹞京科綜字第61號、﹝78﹞京革財字第97號），於1978年9月正式成立。現已完成事業單位轉企改制，公司名稱為北京市公用事業科學研究所有限公司（以下簡稱科研所公司），已於2023年3月7日完成工商登記註冊。
北京市燃氣集團有限責任公司特種設備檢驗所，經北京市機構編制委員會《北京市編制委員會辦公室【1987】京編事字第178號》批復於1987年12月正式成立的局屬正處級事業單位。於2023年9月5日取得工商營業執照，轉為企業，單位名稱變更為北京北燃特種設備檢驗檢測有限公司（簡稱“北燃特檢”）。
2、職責：
科研所公司主要開展檢驗檢測服務；安全評價業務。自然科學研究和試驗發展；安全諮詢服務；資訊技術諮詢服務；環保諮詢服務；節能管理服務；資訊系統整合服務；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；軟體開發；通用設備修理；電子、機械設備維護（不含特種設備）；非居住房地産租賃；租賃服務（不含許可類租賃服務）；小微型客車租賃經營服務；物業管理。
北燃特檢主要職責是：特種設備檢驗檢測；檢驗檢測服務；安全評價業務；安全諮詢服務；技術服務；技術開發；技術諮詢；技術交流；技術轉讓；技術推廣等。
（二）人員構成情況
科研所公司勞動合同制人員76人；聘用人員0人。離退休人員121人，其中：離休1人，退休120人。
北燃特檢現有職工48人。其中:正式職工37人,較上年同期增加5人；退休職工11人，較上年同期持平。
二、收入支出決算總體情況説明
2023年度收、支總計3169.98萬元，比上年減少4,716.00萬元，下降59.80%。
（一）收入決算説明
2023年度本年收入合計3169.98萬元，與上年持平，其中：財政撥款收入3169.98萬元，佔收入合計的100%；上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；事業收入0萬元，佔收入合計的0%；經營收入0萬元，佔收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；其他收入0萬元，佔收入合計的0%。
圖1：收入決算
（二）支出決算説明
2023年度本年支出合計3169.98萬元，與上年持平，其中：基本支出0萬元，佔支出合計的0%；項目支出3169.98萬元，佔支出合計的100%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2023年度財政撥款收、支總計3169.98萬元，與上年持平。本年度本部門已進入轉企改制過渡期，財政資金保障性質有所改變，財政撥款是按改制前三年平均數核定。財政撥款支出主要用於過渡期人員保障。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出3169.98萬元，主要用於以下方面（按大類）：
科學技術支出2342.18萬元，佔本年財政撥款支出73.89%；
城鄉社區支出827.80萬元，佔本年財政撥款支出26.11%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“科學技術支出”（類））2023年度決算2342.18萬元，與2023年度年初預算持平。其中：
“其他應用研究支出”2023年度決算2342.18萬元，與2023年年初預算2342.18萬元持平。主要原因：本年度本部門已進入轉企改制過渡期，財政資金保障性質有所改變，財政撥款支出主要用於過渡期人員保障。
2、“城鄉社區支出”2023年度決算827.80萬元，比2023年年初預算827.80萬元持平。其中：
“城鄉社區管理事務”2023年度決算827.80萬元，與2023年年初預算827.80萬元持平。主要原因：本年度本部門已進入轉企改制過渡期，財政資金保障性質有所改變，財政撥款支出主要用於過渡期人員保障。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
（一）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
本年度無此項支出。
（二）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
本年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出
七、財政撥款基本支出決算情況説明
本部門無此項經費。
第三部分 2023年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
本部門未編制“三公”經費預算，2023年度無此項經費支出。
二、機關運作經費支出情況
不屬於機關運作經費統計範圍。
三、政府採購支出情況
本部門無此項經費。
四、國有資産佔用情況
2023年度新購置車輛0台；新購置單位價值100萬元（含）以上的設備臺（套）。截至12月31日，本部門共有車輛28台，共計577.07萬元；單位價值100萬元（含）以上的設備17台（套），共計2819萬元。
五、政府購買服務支出説明
2023年度無政府購買服務。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.各單位需根據自身業務職能，補充當年使用的所有支出功能分類項級科目名詞解釋，例如：
一般公共服務支出（類）人大事務（款）行政運作（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件2
二、項目支出績效評價報告
詳見附件2
三、項目支出績效自評表
詳見附件2
四、中央對北京轉移支付預算執行情況績效自評報告
本部門無此項經費。