目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經費支出決算表
十二、政府採購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算説明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算説明
一、部門/單位基本情況
（一）機構設置、職責
北京演藝集團有限責任公司旗下擁有26家單位，其中25家單位均為企業，僅有一家北京市雜技學校為事業單位，25家企業包含：中國雜技團、中國評劇院、中國木偶藝術劇院、北京歌劇舞劇院、北京兒童藝術劇院、北京曲藝團、北京民族樂團、北京市河北梆子劇團、北京市曲劇團等9家文藝院團，以及北京市電影公司、國家體育館，以及音像公司、傳媒公司、藝發公司、舞美公司、體育公司、軍藝英華公司、電影器材、新影聯（票務）、京演（香港）公司等。集團內設財務等部門13個。
北京演藝集團有限責任公司是市屬國有大型獨資文化企業，組建於2009年5月，肩負着整合資源，打造國有骨幹文化企業，服務北京全國文化中心建設，發揮文化體制改革示範引領作用的重要使命。集團資産規模、營業收入、利潤總額均在全國省級演藝企業名列前茅，是全國文化體制改革的一面旗幟。集團組建以來，堅持把社會效益放在首位，努力實現社會效益和經濟效益相統一的發展定位，按照堅持社會主義先進文化方向、堅持改革創新、堅持文藝精品戰略、堅持文化走出去的方針，始終以人民為創作導向、以演出為中心環節，聚焦“三精”目標任務，推行“出精品、出票房、出市場佔有率”的經營目標責任制，加強文藝精品創作生産、線上線下演出平臺品牌推廣，為所屬文藝院團及其他二級企業發展提供戰略支撐平臺。
（二）人員構成情況
北京演藝集團有限責任公司是市屬國有獨資企業，下屬有一家公益二類事業單位北京市雜技學校：事業編制160人，實有人數107人。
二、收入支出決算總體情況説明
2023年度收、支總計47055.59萬元，比上年減少5530.05萬元，下降10.52%。
（一）收入決算説明
2023年度本年收入合計43556.41萬元，比上年減少2774.38萬元，下降5.99%。
1.財政撥款收入43162.51萬元，佔收入合計的99%。其中：一般公共預算財政撥款收入43162.51萬元，佔收入合計的99%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；
3.事業收入353.72萬元，佔收入合計的1%；
4.經營收入0萬元，佔收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；
6.其他收入40.18萬元，佔收入合計的0%。
圖1：收入決算
（二）支出決算説明
2023年度本年支出合計43100.23萬元，比上年減少1750.74萬元，下降3.90%，其中：基本支出5153.15萬元，佔支出合計的12%；項目支出37947.08萬元，佔支出合計的88%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2023年度財政撥款收、支總計45366.04萬元，比上年減少5860.43萬元，下降11.44%。主要原因：上年結轉結餘資金減少（國家體育館2022冬奧改建項目）、減少國家體育館冬奧改造停業補助及北京市宣傳文化發展專項資金項目。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出42910.08萬元，主要用於以下方面（按大類）：文化旅游體育與傳媒支出42904.58萬元，佔本年財政撥款支出99.99%；教育支出5.50萬元，佔本年財政撥款支出0.01%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“文化旅游體育與傳媒支出”（類）2023年度決算42904.58萬元，比2023年度年初預算增加7092.12萬元，增長19.80%。其中：
“文化和旅游”（款）2023年度決算28308.95萬元，比2023年度年初預算增加7092.12萬元，增長33.43%。主要原因：年初預算為預撥資金，按照全年預算的一定比例下達。
“其他文化旅游體育與傳媒支出”（款）2023年度決算14595.63萬元，與2023年度年初預算持平。
2、“教育支出”（類）2023年度決算5.50萬元，比2023年度年初預算減少1.07萬元，下降16.29%。其中：
“進修及培訓”（款）2023年度決算5.50萬元，比2023年度年初預算減少1.07萬元，下降16.29%。主要原因：學校教職工培訓方式優先選擇線上培訓，合理安排預算，節約財政資金的使用。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本部門無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本部門無此項經費。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2023年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出5134.27萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2023年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個事業單位。2023年度“三公”經費財政撥款決算數0.78萬元，比2023年度“三公”經費財政撥款年初預算3.7萬元減少2.92萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年度決算數0萬元，與2023年度年初預算數持平。主要原因：本部門無此項經費。
2.公務接待費。2023年度決算數0萬元，與2023年度年初預算數持平。主要原因：本部門無此項經費。
3.公務用車購置及運作維護費。2023年度決算數0.78萬元，比2023年度年初預算數3.70萬元減少2.92萬元。
其中，公務用車購置費2023年度決算數0萬元，比2023年度年初預算數持平。主要原因：本部門無此項經費。公務用車運作維護費2023年度決算數0.78萬元，比2023年度年初預算數3.7萬元減少2.92萬元，主要原因：公務用車上路行駛受限，公務用車運作維護費支出大幅降低。2023年度公務用車運作維護費中，公務用車加油0萬元，公務用車維修0.6萬元，公務用車保險0.11萬元，公務用車其他支出0.07萬元。2023年度公務用車保有量15輛，車均運作維護費0.05萬元。
二、機關運作經費支出情況
本部門不在機關運作經費統計範圍之內。
三、政府採購支出情況
2023年度政府採購支出總額309.86萬元，其中：政府採購貨物支出4.36萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出305.5萬元。授予中小企業合同金額309.75萬元，佔政府採購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額288.75萬元，佔政府採購支出總額的93%。
四、國有資産佔用情況
2023年度新購置車輛0台，共計0萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設備0台（套），共計0萬元。截至12月31日，本部門所屬1個事業單位共有車輛15台，共計454.53萬元；單位價值100萬元（含）以上的設備7台（套），共計1217.09萬元。
五、政府購買服務支出説明
本部門無此項支出。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映單位安排的用於培訓方面的支出。
8.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）：反映用於公共文化設施、對外文化交流、文化藝術教育及旅游業管理與服務等方面的支出。
9.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）藝術表演團體（項）：反映用於藝術表演團體、文化藝術活動等方面的支出。
10.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）：反映其他用於文化旅游體育與傳媒方面的支出。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件2）
二、項目支出績效評價報告（詳見附件2）
三、項目支出績效自評表（詳見附件2）