目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經費支出決算表
十二、政府採購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算説明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）機構設置、職責
北京市福利彩票發行中心為北京市民政局依法設立的財政補助事業單位（公益二類），為一級預算單位，無下屬單位，主要職責是負責全市福利彩票銷售工作，籌集社會公益金。
北京市福利彩票發行中心內設15個部門，分別為辦公室、資金管理部、市場管理一部、市場管理二部、市場管理三部、技術管理部、項目管理部、組織人事部、後勤和資産管理部、區域銷售一部、區域銷售二部、區域銷售三部、區域銷售四部、區域銷售五部、區域銷售六部。
（二）人員構成情況
行政編制0人，實有人數0人；事業編制80人，實有人數68人。
二、收入支出決算總體情況説明
2023年度收、支總計43859.89萬元，比上年增加21909.62萬元，增長99.81%。
（一）收入決算説明
2023年度本年收入合計14952.36萬元，比上年增加1500.53萬元，增長11.15%。
1.財政撥款收入13772.77萬元，佔收入合計的92.11%。其中：一般公共預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；政府性基金預算財政撥款收入13772.77萬元，佔收入合計的92.11%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；
3.事業收入0萬元，佔收入合計的0%；
4.經營收入0萬元，佔收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；
6.其他收入1179.59萬元，佔收入合計的7.89%。
圖1：收入決算
（二）支出決算説明
2023年度本年支出合計16665.55萬元，比上年增加1233.48萬元，增長7.99%，其中：基本支出2826.37萬元，佔支出合計的16.96%；項目支出13839.18萬元，佔支出合計的83.04%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2023年度財政撥款收、支總計13772.77萬元，比上年增加1325.14萬元，增長10.65%。主要原因：一是加強宣傳推廣力度，二是加強日常銷售管理。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
本部門本年度無此項支出。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
（一）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度政府性基金預算財政撥款支出13683.62萬元，主要用於以下方面（按大類）：其他支出13683.62萬元，佔本年財政撥款支出100%。
（二）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
1、“其他支出”（類）2023年度決算13683.62萬元，比2023年度年初預算減少89.15萬元，下降0.65%。其中：“彩票發行銷售機構業務費安排的支出”（款）2023年度決算13683.62萬元，比2023年度年初預算減少89.15萬元，下降0.65%。主要原因：貫徹落實中央八項規定和厲行節約的有關要求，降低成本壓縮開支。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本部門本年度無國有資本經營預算財政撥款收支。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2023年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出0萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出2802.57萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2023年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本單位所屬0個行政單位、0個參照公務員法管理事業單位、1個事業單位。2023年度“三公”經費財政撥款決算數1.71萬元，比2023年度“三公”經費財政撥款年初預算6.69萬元減少4.97萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年度決算數0萬元，與2023年度年初預算數0萬元保持一致。主要原因：本部門本年度未安排人員出國。
2.公務接待費。2023年度決算數0萬元，比2023年度年初預算數1.5萬元減少1.5萬元。主要原因：本年度無公務接待批次及人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2023年度決算數1.71萬元，比2023年度年初預算數5.19萬元減少3.48萬元。
其中，公務用車購置費2023年度決算數0萬元，與2023年度年初預算數0萬元保持一致。主要原因：本年度本部門無公務用車購置計劃，2023年度購置（更新）0輛，車均購置費0萬元。公務用車運作維護費2023年度決算數1.71萬元，比2023年度年初預算數5.19萬元減少3.48萬元，主要原因：落實“過緊日子”要求，厲行節約，嚴控公務用車運作維護費。2023年度公務用車運作維護費中，公務用車加油0.4萬元，公務用車維修0.61萬元，公務用車保險0.27萬元，公務用車其他支出0.43萬元。2023年度公務用車保有量2輛，車均運作維護費0.855萬元。
二、機關運作經費支出情況
本部門不在機關運作經費統計範圍之內。
三、政府採購支出情況
2023年度政府採購支出總額5096.84萬元，其中：政府採購貨物支出896萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出4200.84萬元。授予中小企業合同金額4575.38萬元，佔政府採購支出總額的89.77%，其中：授予小微企業合同金額4575.37萬元，佔政府採購支出總額的89.77%。
四、國有資産佔用情況
2023年度新購置車輛0台，共計0萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設備0台（套），共計0萬元。截至12月31日，北京市福利彩票發行中心共有車輛2台，共計61.39萬元；單位價值100萬元（含）以上的設備1台（套），共計605萬元。
五、政府購買服務支出説明
本部門本年度無政府購買服務支出。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.其他支出(類)彩票發行銷售機構業務費安排的支出(款)福利彩票銷售機構的業務費支出(項)：指彩票機構開展彩票發行銷售業務及其他活動發生的資金耗費和損失。主要用於彩票銷售渠道建設、彩票印製、彩票物流管理、彩票銷售系統建設和運作維護、技術服務、市場宣傳推廣等。其他支出(類)彩票發行銷售機構業務費安排的支出(款)彩票市場調控資金支出(項)：指通過上繳中央財政的彩票發行機構業務費安排的，通過中央對地方轉移支付方式分配下達。主要用於提升彩票銷售場所能力、改善彩票業務設施、支援宣傳國家彩票公益屬性和社會責任、規範彩票市場秩序、支援業務創新等。其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項)：反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件2）
二、項目支出績效評價報告（詳見附件2）
三、項目支出績效自評表（詳見附件2）
四、中央對北京彩票市場調控資金轉移支付預算執行情況績效自評報告（詳見附件2）