目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經費支出決算表
十二、政府採購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算説明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）機構設置、職責
根據《中共北京市委機構編制委員會關於市體育局所屬事業單位改革有關事項的批復》（京編委〔2021〕87號）等文件，設立北京市體育彩票管理中心，北京市體育彩票管理中心為北京市體育局依法設立的財政補助事業單位（公益二類），為一級預算部門，無下屬單位，內設8個部門，具體為綜合部、財務部、黨辦、技術運營部、項目管理部、責任彩票部、渠道管理部和品牌建設部。
北京市體育彩票管理中心主要職責：1.制定本行政區域體育彩票銷售管理辦法和工作規範；2.向彩票發行機構提出停止彩票品種或者變更彩票品種審批事項的建議；3.制定本行政區域彩票銷售實施方案，並組織實施；4.負責本行政區域體育彩票銷售系統的建設、運營和維護；5.負責實施本行政區域體育彩票的銷售系統數據管理、資金歸集結算、銷售渠道和場所規劃、物流管理、開獎兌獎；6.負責組織實施本行政區域體育彩票的形象建設、彩票代銷、行銷宣傳、業務培訓、人才隊伍建設等工作。
（二）人員構成情況
北京市體育彩票管理中心事業編制60人，編內人員54人，編外人員2人，退休人員1人。
二、收入支出決算總體情況説明
2023年度收、支總計44992.78萬元，比上年增加5766.05萬元，增長14.70%。
（一）收入決算説明
2023年度本年收入合計20053.73萬元，比上年減少474.65萬元，下降2.31%。
1.財政撥款收入18682.76萬元，佔收入合計的93.16%。其中：一般公共預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；政府性基金預算財政撥款收入18682.76萬元，佔收入合計的93.16%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，佔收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；
3.事業收入0萬元，佔收入合計的0%；
4.經營收入0萬元，佔收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；
6.其他收入1370.97萬元，佔收入合計的6.84%。
圖1：收入決算
（二）支出決算説明
2023年度本年支出合計17654.01萬元，比上年減少1199.42萬元，下降6.36%，其中：基本支出2246.65萬元，佔支出合計的12.73%；項目支出15407.36萬元，佔支出合計的87.27%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2023年度財政撥款收、支總計18747.06萬元，比上年減少225.89萬元，下降1.19%。主要原因是落實政府過“緊日子”要求，厲行勤儉節約、控製成本,下調彩票市場管理類項目、印製類項目、技術服務類項目等費用。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
本部門不屬於一般公共預算財政撥款統計範圍之內。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
（一）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度政府性基金預算財政撥款支出16950.51萬元，主要用於其他支出16950.51萬元，佔本年財政撥款支出100%。
（二）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
“其他支出”（類）2023年度決算16950.51萬元，比2023年度年初預算減少2116.55萬元，下降11.10%。其中：“彩票發行銷售機構業務費安排的支出”（款）2023年度決算16950.51萬元，比2023年度年初預算減少2116.55萬元，下降11.10%。主要原因為落實政府過“緊日子”要求，嚴控一般性支出，應壓盡壓、可壓盡壓，完成既定工作目標。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
2023年度國有資本經營預算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經營預算財政撥款支出總計0萬元。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2023年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出0萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出2226.04萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2023年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個事業單位。2023年度“三公”經費財政撥款決算數3.72萬元，比2023年度“三公”經費財政撥款年初預算15.95萬元減少12.23萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年度決算數0萬元，與2023年度年初預算數0萬元持平。主要原因：本年度未安排人員出國。
2.公務接待費。2023年度決算數0萬元，比2023年度年初預算數0.45萬元減少0.45萬元。主要原因：本年度未進行公務接待活動。
3.公務用車購置及運作維護費。2023年度決算數3.72萬元，比2023年度年初預算數15.50萬元減少11.78萬元。
其中，公務用車購置費2023年度決算數0萬元，與2023年度年初預算數0萬元持平。公務用車運作維護費2023年度決算數3.72萬元，比2023年度年初預算數15.50萬元減少11.78萬元，主要原因為節能減排，加強車輛管控。2023年度公務用車運作維護費中，公務用車加油0萬元，公務用車維修2.12萬元，公務用車保險1.13萬元，公務用車其他支出0.47萬元。公務用車加油0萬元，主要原因為：一是本年度加油使用加油卡結餘資金；二是節能減排，加強車輛管控。2023年度公務用車保有量7輛，車均運作維護費0.53萬元。
二、機關運作經費支出情況
本部門不屬於機關運作經費統計範圍之內。
三、政府採購支出情況
2023年度政府採購支出總額10042.81萬元，其中：政府採購貨物支出327.41萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出9715.39萬元。授予中小企業合同金額9017.15萬元，佔政府採購支出總額的89.79%，其中：授予小微企業合同金額8168.59萬元，佔政府採購支出總額的81.34%。
四、國有資産佔用情況
2023年度新購置車輛0台；新購置單位價值100萬元（含）以上的設備0台（套）。截至12月31日，本部門共有車輛7台，共計136.52萬元；單位價值100萬元（含）以上的設備3台（套），共計495.76萬元。
五、政府購買服務支出説明
2023年度政府購買服務決算0萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7、其他支出（類）彩票發行銷售機構業務費安排的支出（款）體育彩票銷售機構的業務費支出（項）：指彩票機構開展彩票發行銷售業務及其他活動發生的資金耗費和損失。主要用於彩票銷售渠道建設、彩票印製、彩票物流管理、彩票銷售系統建設和運作維護、技術服務、市場宣傳推廣等；其他支出（類）彩票發行銷售機構業務費安排的支出（款）彩票市場調控資金支出（項）：指通過上繳中央財政的彩票發行機構業務費安排的，通過中央對地方轉移支付方式分配下達。主要用於提升彩票銷售場所能力、改善彩票業務設施、支援宣傳國家彩票公益屬性和社會責任、規範彩票市場秩序、支援業務創新等；其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件2。
二、項目支出績效評價報告
詳見附件2。
三、項目支出績效自評表
詳見附件2。
四、中央對北京彩票市場調控資金轉移支付預算執行情況績效自評報告
詳見附件2。