目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經費支出決算表
十二、政府採購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算説明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）機構設置、職責
1．主要職能。
中國人民抗日戰爭紀念館（以下簡稱“抗戰館”）是國家一級博物館，國家4A級旅游景區,全國愛國主義教育示範基地，全國青年志願者服務示範基地，全國首批紅色旅游經典景區，北京市優秀愛國主義教育基地和國防教育基地，全國和北京市首批廉政建設教育基地，北京市首批免費開放的紀念館，北京市幹部教育現場教學基地、全國民族團結進步教育基地。建設成為愛國主義教育基地、抗日戰爭史料收集和研究中心、對外民間交流的窗口和聯繫港澳臺同胞以及海外僑胞的橋梁，是建館伊始中央賦予抗戰館的三大任務。
根據京編委【2021】146號文件批復我館的事業單位改革方案，我館內設機構共12個部室。
（1）辦公室。負責日常運轉和綜合協調、管理服務。承擔文電、會務、機要、檔案、保密、內部審計、督查、資訊、信訪、接待等工作;具體協調重大活動開展，受理並協調解決觀眾投訴和服務糾紛等工作。
（2）史學研究部。負責研究抗戰史、二戰史、中日關係史等，編寫展覽大綱;承擔相關紅色文化研究工作。
（3）資料編輯部。負責編輯出版抗戰類學術刊物、畫冊、專著;負責圖書、影音資料管理等工作。
（4）革命文物部。負責革命史料、文物的收集、保管、利用、維護、修復、複製等工作;負責史料、文物內涵挖掘。
（5）展覽陳列部。負責主題展覽、專題展覽的設計、展示和維修維護工作。
（6）社會教育部。負責組織策劃主題教育活動;負責講解教育、觀眾接待、諮詢服務工作;負責講解員隊伍建設，社會教育志願者日常培訓和管理等工作。
（7）對外交流部。負責本館及國際二戰博物館協會有關對外交流工作的聯絡與協調;開展抗戰史學學術交流活動;承擔有關學會的日常工作。
（8）宣傳推廣部。負責推進數字博物館建設、運作;負責文創産品開發、國內巡展、項目運作管理等工作。
（9）組織人事部。負責黨群、紀檢等工作;負責人事、機構編制和離退休人員管理服務等工作。
（10）財務管理部。負責財務綜合管理，編制經費預決算和管理資金的使用。
（11）行政保障部。負責本館的基本建設和設施管理;負責後勤服務的協調和管理工作。
（12）安全保衛部。負責本館安全保衛工作。
本年度我部門決算單位為中國人民抗日戰爭紀念館本級1個單位，與2022年一致。
（二）人員構成情況
抗戰館事業編制147人，與2022年一致；本年末實有在職人數130人；離退休人員72人。
二、收入支出決算總體情況説明
2023年度收、支總計11022.28萬元，比上年減少476.74萬元，下降4.15%。
（一）收入決算説明
2023年度本年收入合計9958.05萬元，比上年減少1087.31萬元，下降9.84%。
1.財政撥款收入9835.54萬元，佔收入合計的98.76%。其中：一般公共預算財政撥款收入9835.54萬元，佔收入合計的98.76%；政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；國有資本經營預算財政撥款收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；
2.上級補助收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；
3.事業收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；
4.經營收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；
5.附屬單位上繳收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；
6.其他收入122.51萬元，佔收入合計的1.23%。
圖1：收入決算
（二）支出決算説明
2023年度本年支出合計10484.40萬元，比上年增加558.41萬元，增長5.63%，其中：基本支出7727.50萬元，佔支出合計的73.70%；項目支出2756.91萬元，佔支出合計的26.30%;上繳上級支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%；經營支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2023年度財政撥款收、支總計10535.18萬元，比上年減少482.51萬元，下降4.38%。主要原因：上年度蒙藏學校舊址展項目為一次性項目，本年度繼續使用該項目上年度結餘資金，故本年度財政撥款收支減少。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出10201.03萬元，主要用於以下方面（按大類）：教育支出3.90萬元，佔本年財政撥款支出0.04%；文化旅游體育與傳媒支出10197.13萬元，佔本年財政撥款支出99.96%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類）2023年度決算3.90萬元，比2023年度年初預算減少5.60萬元，下降58.95%。其中：
“進修及培訓”（款）支出均為“培訓支出”（項），2023年度決算3.90萬元，比2023年度年初預算減少5.60萬元，下降58.95%。主要原因：本年度厲行成本節約，培訓規模縮小，培訓活動減少。
2、“文化體育與傳媒支出”（類）2023年度決算10197.13萬元，比2023年度年初預算減少890.24萬元，下降8.03%。其中：
“文物”（款）支出中均為“博物館”（項），2023年度決算10197.13萬元，比2023年度年初預算預算減少890.24萬元，下降8.03%。主要原因：本年度厲行成本節約，節省非必要項目支出，縮減項目規模。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本單位無相關內容。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本單位無相關內容。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2023年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出7726.21萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2023年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門1個事業單位。2023年度“三公”經費財政撥款決算數35.09萬元，比2023年度“三公”經費財政撥款年初預算53.98萬元減少18.89萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年度決算數17.89萬元，比2023年度年初預算數28.60萬元減少10.71萬元。主要原因：鋻於國際形勢，調整出國計劃，減少出國批次；2023年度因公出國（境）費用主要用於赴馬來西亞進行學術交流、赴澳門舉辦展覽，2023年度組織因公出國（境）團組3個、16人次，每人平均因公出國（境）費用1.12萬元。
2.公務接待費。2023年度決算數0萬元，比2023年度年初預算數1.90萬元減少1.90萬元。主要原因：本年度厲行成本節約，減少招待費用支出。2023年度公務接待費未發生支出。公務接待0批次，公務接待0人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2023年度決算數17.21萬元，比2023年度年初預算數23.49萬元減少6.28萬元。
其中，公務用車購置費2023年度決算數13.80萬元，比2023年度年初預算數16.64萬元減少2.84萬元。主要原因：車輛購置價格變動，2023年度更新1輛，車均購置費13.80萬元。公務用車運作維護費2023年度決算數3.41萬元，比2023年度年初預算數6.84萬元減少3.43萬元，主要原因：厲行成本節約，減少不必要支出。2023年度公務用車運作維護費中，公務用車加油1.30萬元，公務用車維修1.04萬元，公務用車保險0.87萬元，公務用車其他支出0.20萬元。2023年度公務用車保有量5輛，車均運作維護費0.68萬元。
二、機關運作經費支出情況
本單位無相關內容。
三、政府採購支出情況
2023年度政府採購支出總額2431.32萬元，其中：政府採購貨物支出71.12萬元，政府採購工程支出0.00萬元，政府採購服務支出2360.20萬元。授予中小企業合同金額1749.56萬元，佔政府採購支出總額的71.95%，其中：授予小微企業合同金額347.27萬元，佔政府採購支出總額的14.28%。小微企業合同金額佔政府採購支出總額比例未達標主要原因為我館部分重大政治任務項目對企業相關資質要求較高，投標的小微企業資質無法滿足項目基本保障要求。
四、國有資産佔用情況
2023年度新購置車輛1台，共計13.80萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設備2台（套），共計306.68萬元。截至12月31日，本部門共有車輛5台，共計79.32萬元；單位價值100萬元（含）以上的設備9台（套），共計1660.39萬元。
五、政府購買服務支出説明
2023年度政府購買服務決算0.00萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.教育支出（類）：反映教育管理方面的支出。
8.進修及培訓（款）：反映教師進修及幹部培訓等方面的支出。
9.培訓支出（項）：反映各部門安排的用於培訓的支出。
10.文化旅游體育與傳媒支出（類）：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電台、電影、新聞、出版等方面的支出。
11.文物（款）：反映文物保護和管理等方面的支出。
12.博物館（項）：反映文物系統及其他部門所屬博物館、紀念館（室）的支出。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件2
二、項目支出績效評價報告
詳見附件2
三、項目支出績效自評表
詳見附件2
四、中央對北京轉移支付預算執行情況績效自評報告
詳見附件2