目 錄
第一部分 2022年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)本部門性質、職責等情況
北京演藝集團有限責任公司是市屬國有大型獨資文化企業,組建於2009年5月,肩負著整合資源,打造國有骨幹文化企業,服務北京全國文化中心建設,發揮文化體制改革示範引領作用的重要使命。集團資産規模、營業收入、利潤總額均在全國省級演藝企業名列前茅,是全國文化體制改革的一面旗幟。
(二)機構設置情況
集團旗下擁有中國雜技團、中國評劇院、中國木偶藝術劇院、北京歌劇舞劇院、北京兒童藝術劇院、北京曲藝團、北京民族樂團、北京市河北梆子劇團、北京市曲劇團等9家文藝院團,以及北京市電影公司、國家體育館,以及音像公司、傳媒公司、藝發公司、舞美公司、體育公司、軍藝英華公司和影和廣告、電影器材、新影聯(票務)、京演(香港)公司等27家企業及北京市雜技學校1家事業單位。集團內設財務等部門14個。
(三)人員構成情況
北京演藝集團有限責任公司行政編制0人,實有人數0人;事業編制160人,實有人數106人;聘用人員(其他聘用人員--臨時工)23人。離退休人員292人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預算説明
2022年收入預算37304.9萬元,比2021年39257.12萬元減少1952.22萬元,減少5%。其中:本年財政撥款收入31402.28萬元,比2021年34655.89萬元減少3253.61萬元,減少原因主要為2021年有第六屆全國少數民族文藝會演等一次性項目財政撥款;本年其他資金收入432.73萬元,比2021年671.80萬元減少239.07萬元,主要原因是受疫情影響單位經營預算收入減少;上年結轉結余資金5469.89萬元比2021年3929.43萬元增加1540.46萬元,增加原因為按照工作進度,2021年中追加項目結轉至2022年使用。
(二)支出情況説明
2022年支出預算37304.90萬元,比2021年39257.12萬元減少1952.22萬元,減少5%。其中,基本支出預算5647.90萬元,佔總支出預算15.14%,比2021年5737.14萬元減少89.24萬元,下降1.56%,減少原因為落實政府過緊日子要求,嚴格控制基本支出預算。項目支出預算31657萬元,比2021年33286.07萬元減少1629.07萬元,減少原因主要為2021年有第六屆全國少數民族文藝會演等一次性項目支出。其中:
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
部門預算項目主要支援方向為支援改制院團發展、北京市雜技學校專業教育教學項目支出、北京市雜技學校教學設施維修支出等機構運作保障經費支出。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
(一)"三公"經費的單位範圍
北京演藝集團有限責任公司因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括1個所屬單位。其他單位2022年無財政撥款安排的"三公"經費預算。
(二)"三公"經費預算財政撥款情況説明
2022年"三公經費"財政撥款預算10萬元,與2021年持平。其中:
1.因公出國(境)費用。本部門2022年無財政撥款安排的因公出國(境)費用預算。
2.公務接待費。本部門2022年無財政撥款安排的公務接待費預算。
3.公務用車購置和運作維護費。2022年預算數10萬元,其中,公務用車購置費2022年預算數0萬元,與2021年持平;公務用車運作維護費2022年預算數10萬元,其中:公務用車燃油5.30萬元,公務用車維修1.70萬元,公務用車保險1.70萬元,其他支出1.30萬元。公務用車運作維護費與2021年持平。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2022年北京演藝集團有限責任公司政府採購預算總額618.49萬元。其中:政府採購貨物預算49.36萬元,政府採購工程預算134.43萬元,政府採購服務預算434.7萬元。
(二)政府購買服務預算説明
本部門2022年無政府購買服務預算。
(三)機關運作經費説明
本部門不在機關運作經費統計範圍之內。
(四)項目支出績效目標情況説明
2022年,北京演藝集團有限責任公司填報績效目標的預算項目14個,佔本單位全部預算項目14個的100%。填報績效目標的項目支出預算26295.47萬元,佔本部門年初全部項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2022年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2022年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2021年底,北京演藝集團有限責任公司共有車輛15台,共計454.53萬元;單位價值50萬元以上的通用設備5台(套)、共計508.63萬元,單位價值100萬元以上的專用設備7台(套)、共計1217.09萬元。
六、名詞解釋
基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
"三公"經費財政撥款預算數:指本單位當年單位預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府採購:各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為,是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務:是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項,按照政府採購方式和程式,交由符合條件的服務供應商承擔,並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2022年單位預算報表