目 錄
第一部分 2022年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京市人民政府辦公廳是市政府工作機構，為正局級。
北京市人民政府辦公廳貫徹落實黨中央的方針政策、決策部署和市委有關工作要求，在履行職責過程中堅持和加強黨的集中統一領導。主要職責是:
1.協助市政府領導同志組織起草和審核以市政府、市政府辦公廳名義發佈的公文。
2.研究區政府和市政府各部門以及其他機構請示(商洽)市政府的事項，提出審核意見，報請市政府領導同志審批。承辦國務院、國務院辦公廳文件。
3.負責市政府會議的會務組織工作。
4.負責市政府總值班工作，協助安排市政府領導同志參加重要政務活動。
5.負責督促檢查國務院規範性文件的執行落實情況。負責市政府重大決策、重要部署、重要會議議定事項、規範性文件、領導同志批示指示和交辦事項的督促檢查、協調和反饋工作。
6.負責市級行政機關和區政府績效管理、績效考評工作。
7.負責為領導同志提供重要資訊。
8.負責聯繫人大、政協有關工作。
9.完成市委、市政府交辦的其他工作。
(二)機構設置情況
北京市人民政府辦公廳公共財政預算財政撥款支出單位包括北京市人民政府辦公廳1家行政單位及所屬北京市人民政府駐上海辦事處1家事業單位。
(三)人員構成情況
北京市人民政府辦公廳部門行政編制218人，實際202人；事業編制31人，實際17人；聘用人員(其他聘用人員-臨時工)1人。
離退休人員225人，其中：離休8人，退休217人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預算説明
2022年收入預算12826.50萬元，比2021年12956.97萬元減少130.47萬元，減少1.01%。其中：本年財政撥款收入12825.70萬元，比2021年12886.94萬元減少61.24萬元，主要原因是落實過“緊日子”的思想，壓減一般性支出預算；上年結轉結余資金0.00萬元，比2021年70.03萬元減少70.03萬元，主要原因是上年結轉資金減少；其他收入為0.80萬元。
(二)支出情況説明
2022年支出預算12826.50萬元，比2021年12956.97萬元減少130.47萬元，減少1.01%。
基本支出預算10145.44萬元，佔總支出預算79.10%，比2021年9943.29萬元增加202.15萬元，增長2.03%，主要原因是在職人員增加導致2022年人員經費預算有所增長。項目支出預算2680.26萬元，比2021年3013.68萬元減少333.42萬元，減少11.06%，減少原因是落實過“緊日子”的思想，壓縮一般性支出。年終結轉結余0.80萬元。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
1.深入學習貫徹黨的十九屆六中全會精神、習近平總書記系列重要講話精神和市委市政府各項重大決策部署，發揮保運轉和抓落實作用，協助市政府領導同志處理好日常工作，保障市政府高效有序運轉，推動首都經濟社會科學發展。
2.通過細化分解2022年市政府工作報告重點工作、民生實事項目等任務，繼續加大督查考核力度，進一步完善工作機制，確保市政府重點任務及市領導交辦事項剛性落實。
3.圍繞建設人民滿意的服務型政府的目標，進一步完善績效考評體系，優化管理流程，通過開展2022年政府績效管理評估等工作，推動政府績效管理工作的穩步落實。
4.通過落實國務院重點決策部署，向國務院辦公廳及時反映北京市重點工作開展情況；編印資訊刊物，提升研判科學性、準確性，為市領導科學決策提供有力保障。
5.圍繞年度重點核心工作，深入細緻辦文辦會，包括組織召開市政府常務會議、市政府專題會議、疏解整治促提升促首都生態文明和城鄉環境建設動員大會、市政府系統政務資訊工作會等各類會議，以及做好“兩會”及相關會議的服務保障任務，確保各項重點會議順利開展。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京市人民政府辦公廳部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括1個行政單位，1個事業單位。
(二)“三公”經費經費預算財政撥款情況説明
2022年“三公”經費財政撥款預算55.60萬元，比2021年“三公”經費財政撥款預算減少5.20萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2022年預算數32.40萬元，與2021年預算持平。2022年因公出國(境)費用主要用於拓展多元化國際市場和多領域交流合作，促進“四個中心”功能建設，突出做好“四個重點保障”，有利於出訪成果更加務實高效等方面。
2.公務接待費。2022年預算數20.40萬元，比2021年預算數20.90萬元減少0.50萬元，主要原因：落實過“緊日子”的思想，壓減公務接待費預算。2022年公務接待費主要用於北京市部分會議和活動的接待工作等方面。
3.公務用車購置和運作維護費。2022年預算數2.80萬元，其中，公務用車購置費2022年預算數0萬元，與2021年持平；公務用車運作維護費2022年預算數2.80萬元，其中：公務用車加油0.10萬元，公務用車維修1萬元，公務用車保險1.20萬元，其他0.50萬元。比2021年預算數7.50萬元減少4.70萬元，主要原因：落實過“緊日子”的思想，壓減公務用車運作維護費預算。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2022年北京市人民政府辦公廳部門政府採購預算總額1215.53萬元，其中：政府採購貨物預算298.67萬元，政府採購服務預算916.86萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2022年北京市人民政府辦公廳部門政府購買服務預算總額1690.51萬元。
(三)機關運作經費情況説明
2022年北京市人民政府辦公廳部門1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算876.14萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2022年北京市人民政府辦公廳部門填報績效目標的預算項目16個，佔全部預算項目16個的100%。填報績效目標的項目支出預算2680.26萬元，佔本部門全部項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2022年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2022年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2021年底，本部門共有車輛3台，共計92.95萬元；單位價值50萬元以上的通用設備7台(套)，共計1088.60萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
第二部分 2022年部門預算報表