目 錄
第一部分 2022年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)本部門性質、職責等情況
中國人民政治協商會議北京市委員會機關是市政協的工作機構，承擔為市政協履行政治協商、民主監督、參政議政等職能服務工作。其主要職責是：
(1)負責市政協全體會議、常務委員會會議、主席會議和專門委員會會議的會務工作。
(2)組織實施市政協全體會議、常務委員會會議、主席會議的決議、決定。
(3)組織委員視察和調研，就本市各項事業的改革與發展及群眾生活的重要問題進行研究；整理、報送政協組織和委員履行職能形成的調研報告、提案、建議案等。
(4)組織委員學習交流，不斷提高履行職能的水準；研究統一戰線和人民政協的理論、政策，提出人民政協履行職能的工作建議。
(5)廣泛團結本市各黨派、團體和各族各界人士，反映他們及所聯繫群眾的意見和要求。
(6)負責與全國政協、本市各區政協、市委市政府有關部門的工作聯繫。
(7)承辦全國政協及市委、市政府領導交辦的其他工作。
(二)機構設置情況
中國人民政治協商會議北京市委員會包含提案委、學習委、經濟委、農業和農村委、科技委、人口資源環境和建設委、教文衛體委、社會和法制委、民族和宗教委、港澳臺僑和外事委10個專門委員會、辦公廳、研究室、人事聯絡室和機關黨委(工會)以及市紀委市監委駐市政協機關紀檢監察組，共15個部門。2022年部門預算由北京市政協機關本級行政和本級事業組成。
(三)人員構成情況
中國人民政治協商會議北京市委員會機關行政編制158人，實際154人；事業編制65人，實際58人；聘用人員(其他聘用人員)4人。
離退休人員220人，其中：離休10人，退休210人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預算説明
2022年收入預算15172.21萬元，比2021年15106.84萬元增加65.37萬元，增長0.43%。其中：本年財政撥款收入15158.52萬元，與2021年15106.84萬元基本持平；上年結轉結余資金12.99萬元，比2021年0萬元增加12.99萬元；本年其他收入0.7萬元。
(二)支出情況説明
2022年支出預算15172.21萬元，比2021年15106.84萬元增加65.37萬元，增長0.43%。
基本支出預算9542.78萬元，佔總支出預算62.9%，比2021年9286.55萬元增加256.23萬元，增長2.76%，主要是人員增加，2022年人員經費預算有所增加。項目支出預算5628.73萬元，佔總支出預算37.1%，比2021年5820.29萬元減少191.56萬元，下降3.29%，下降主要原因是嚴格落實過“緊日子”思想，進一步壓縮一般性支出。年終結轉結余0.7萬元。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
部門預算項目主要用於組織政協委員開展政治協商、民主監督、參政議政等各項履職工作；組織委員學習、廣泛凝聚共識、匯聚正能量；保障各類會議活動、做好委員服務管理、綜合協調、信息化運作和日常運轉等。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公經費”的單位範圍
中國人民政治協商會議北京市委員會辦公廳因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括市政協機關本級行政和本級事業2個所屬單位。
(二)“三公經費”財政撥款情況説明
2022年“三公經費”財政撥款預算158萬元，與2021年“三公經費”財政撥款預算持平。其中：
1.因公出國(境)費用。2022年預算數108萬元，與2021年預算數持平。2022年因公出國(境)費用主要用於與國外地方議會交流交往、合作，開展愛國統一戰線海外華人華僑工作，參加必要的境外會議和培訓等方面。
2.公務接待費。2022年預算數50萬元，與2021年預算數持平。2022年公務接待費主要用於保障全國政協、外省市政協和港澳臺僑工作顧問來京視察考察調研等接待工作。
3.公務用車購置和運作維護費。本部門2022年無財政撥款安排的公務用車購置和運作維護費預算經費。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2022年中國人民政治協商會議北京市委員會辦公廳部門政府採購預算總額2857.76萬元，其中：政府採購貨物預算429.95萬元，政府採購服務預算2427.81萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2022年中國人民政治協商會議北京市委員會辦公廳部門政府購買服務預算總額2866.44萬元。
(三)機關運作經費情況説明
2022年中國人民政治協商會議北京市委員會辦公廳部門本級行政和本級事業的機關運作經費財政撥款預算929.83萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2022年，中國人民政治協商會議北京市委員會辦公廳填報績效目標的預算項目33個，佔全部預算項目33個的100%。填報績效目標的項目支出預算5615.74萬元，佔部門本年全部項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2022年無重點行政事業性收費
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2022年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算
(七)國有資産佔用情況説明
截至2021年底，本部門共有車輛103台，共計2671.25萬元；單位價值50萬元以上的通用設備8台(套)，共計590.09萬元，無單位價值100萬元以上的專用設備。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2022年部門預算報表