目 錄
第一部分 2022年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)本部門性質、職責等情況
根據中共北京市委辦公廳印發的《中共北京市委老幹部局職能配置、內設機構和人員編制規定》(京辦發〔2018〕25號)和中共北京市委機構編制委員會辦公室《關於同意為市委老幹部局增設內設機構的函》(京編辦行〔2021〕60號)文件規定，中共北京市委老幹部局，作為市委主管本市離退休幹部工作的工作機關，歸口市委組織部管理。主要職責為：
1.貫徹落實黨中央、國務院關於離退休幹部工作方針政策和市委、市政府決策部署，研究提出加強和改進本市離退休幹部工作的意見建議，制定離退休幹部工作的規劃計劃、政策措施、制度規定並組織實施。
2.指導協調離退休幹部黨組織建設和黨員教育管理工作，指導開展離退休幹部思想政治建設工作。
3.組織協調離退休幹部開展活動，引導離退休幹部發揮作用。
4.組織指導離退休幹部服務管理工作和易地安置離休幹部服務管理工作，落實政策待遇，保障各項權益。
5.負責全市關心下一代工作委員會的日常工作。
6.承辦市委、市政府和市委組織部交辦的其他事項。
機構設置情況
中共北京市委老幹部局內設機構11個，分別為辦公室、研究室、北京市關心下一代工作委員會辦公室、組織指導處(政治待遇處)、活動指導處、生活待遇處、聯絡服務處、宣傳處、綜合處、機關黨委(人事處)和離退休幹部處。下屬二個預算單位，分別為北京市老幹部活動中心(參照公務員管理事業單位)、中共北京市委老幹部活動站(參照公務員管理事業單位)。
(三)人員構成情況
中共北京市委老幹部局部門行政編制77人，實際66人；事業編制111人，實際70人；無聘用人員。
離退休人員147人，其中：離休8人，退休139人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預算説明
2022年收入預算15,350.40萬元，比2021年12,401.93萬元增加2,948.47萬元，增長23.77%。其中：財政撥款13,474.03萬元，比2021年11,540.06萬元增加1,933.97萬元，增加的主要原因是本年度增加了北京市老幹部活動中心小關分中心工程改造項目經費和離退休幹部社區居家健康服務經費支出；本年其他資金收入400.20萬元，比2021年350.79萬元增加49.41萬元，增加的主要原因是本年增加了單位資金彌補的後勤保障項目經費支出；上年結轉結餘資金1,476.17萬元，比2021年511.08萬元增加965.09萬元，增加的主要原因是2021年度申請追加的北京市老幹部活動中心小關分中心工程改造項目啟動資金和北京市老幹部幹部活動中心工程維修項目經費未辦理結算，轉入本年度繼續使用。
(二)支出情況説明
2022年支出預算15,350.40萬元，比2021年12,401.93萬元增加2,948.47萬元，增長23.77%。
基本支出預算6,411.31萬元，佔總支出預算41.77%，比2021年6,656.93萬元減少245.62萬元，下降3.69%，減少的主要原因是2021年度人員調離本單位和部分人員退休，人員總數減少，相應經費減少。項目支出預算8,939.09萬元，比2021年5,745.00萬元增加3,194.09萬元，增長55.60%，增加的原因是2022年新增北京市老幹部活動中心小關分中心改造項目經費、離退休幹部社區居家健康服務經費、《中國老年報》訂閱費和繼續使用的上年度結轉結餘資金有所增加。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
中共北京市委老幹部局預算項目主要為用於本單位後勤管理及綜合事務、老幹部待遇管理及慰問幫扶、老幹部(老年)教育、老幹部活動和服務以及老幹部工作等支出。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
中共北京市委老幹部局因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括2個所屬事業單位。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
2022年“三公經費”財政撥款預算34.62萬元，比2021年“三公經費”財政撥款預算35.06萬元減少0.44萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。本單位2022年無財政撥款安排的出國經費預算。
2.公務接待費。2022年預算數4.51萬元，比2021年預算數4.55萬元減少0.04萬元。減少的主要原因為機構改革減少原下屬事業單位公務接待費支出預算。2022年公務接待費主要用於因工作需要臨時安排的接待費用以及部分外省市老幹部系統工作人員來京慰問在京安置的離休幹部時接待等費用支出。
3.公務用車購置和運作維護費。2022年預算數30.11萬元，其中，公務用車購置費2022年預算數0萬元，比2021年預算數0萬元減少0萬元；公務用車運作維護費2022年預算數30.11萬元，其中：公務用車燃油15.21萬元，公務用車維修5.39萬元，公務用車保險5.39萬元，其他支出4.12萬元。公務用車運作維護費2022年比2021預算數30.51萬元減少0.40萬元。減少的主要原因為壓減2022年度公務用車運維經費支出。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2022年中共北京市委老幹部局政府採購預算總額2,251.80萬元，其中：政府採購貨物預算45.53萬元，政府採購工程預算1,446.87萬元，政府採購服務預算759.41萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2022年中共北京市委老幹部局政府購買服務預算總額798.78萬元。
(三)機關運作經費説明
2022年中共北京市委老幹部局1家行政單位以及2家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算1180.10萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2022年，中共北京市委老幹部局填報績效目標的預算項目43個，佔全部預算項目43個的100.00%。填報績效目標的項目支出預算7,251.06萬元，佔全部項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2022年無重點行政事業性收費
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2022年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算
(七)國有資産佔用情況説明
截至2021年底，中共北京市委老幹部局共有車輛12台，共計203.36萬元；單位價值50萬元以上的通用設備9台(套)，共計768.09萬元，無單位價值100萬元以上的專用設備。
六、名詞解釋
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2022年部門預算報表