目 錄
第一部分 2022年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門性質、職責情況
根據中共中央、國務院批准的《北京市機構改革方案》和中共北京市委辦公廳關於印發《中共北京市委統一戰線工作部職能配置、內設機構和人員編制規定》的通知(京辦字[2018]21號)，設置中共北京市委統一戰線工作部(簡稱市委統戰部)，對外保留北京市人民政府僑務辦公室(簡稱市政府僑辦)牌子。
部門職責：中共北京市委統戰部是市委負責全市統一戰線工作的職能部門。
(二)機構設置情況
內設16個處室，分別為辦公室、綜合協調處、研究室(政策法規處)、宣傳處、黨外幹部處、民主黨派工作處、民族宗教工作處、港澳臺統戰工作處、非公有制經濟工作處、無黨派人士和黨外知識分子工作處、新的社會階層人士統戰工作處、僑務綜合處、僑務政務處、僑務事務處、幹部處、機關黨委(黨建工作處)。本部門包含兩家預算單位：中共北京市委統戰部本級、北京市黨派團體綜合服務中心。
(三)人員構成情況
中共北京市委統戰部行政編制111人(含工勤人員)，事業編制71人；實有在職人數168人；聘用人員10人。
離退休人員65人，其中：離休10人，退休55人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預算説明
2022年收入預算10792.51萬元，比2021年10170.99萬元增加621.52萬元，增長6.11%。其中：本年財政撥款收入10495.07萬元，比2021年10170.99萬元增加324.08萬元。增加原因：落實相關工資政策和在職人員增加，人員經費預算有所增加；本年其他資金收入204.30萬元，比2021年增加204.30萬元。增加原因：因承接中央重要活動，故增加其他資金；上年結轉結余資金93.14萬元，比2021年3.43萬元增加89.17萬元。增加原因：繼續使用的財政結轉資金有所增加。
(二)支出情況説明
2022年支出預算10792.51萬元，比2021年10170.99萬元增加621.52萬元，增長6.11%。
基本支出預算7471.06萬元，佔總支出預算69.22%，比2021年7047.92萬元增加423.14萬元，增長6.00%，增加原因：落實相關工資政策和在職人員增加，人員經費預算有所增加。項目支出預算3317.15萬元，比2021年3123.07萬元增加194.08萬元，增長6.21%，增加原因：一是承接中央重要活動，增加其他資金；二是繼續使用的財政結轉資金有所增加。部門預算項目主要為貫徹落實黨的統一戰線工作方針政策，開展統戰各項活動所需經費。年中結轉結余4.3萬元。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
中共北京市委統戰部項目支出方向主要是：加強思想政治引領維護和諧穩定，為黨的二十大勝利召開營造良好氛圍；加強中國特色社會主義參政黨建設，推動多黨合作事業持續健康發展；紮實做好黨外知識分子工作，持續推進統戰社團創新發展；推動新時代首都民族工作高品質發展，進一步做好新時代黨的宗教工作；著力加強新時代民營經濟統戰工作，積極促進“兩個健康”；創新推動新的社會階層人士統戰工作，完善工作體制機制；深入做好港澳臺爭取人心工作，不斷壯大愛國友好力量；持續加強海外統戰工作和僑務工作，推動構建新格局；切實加強黨對統戰工作的集中統一領導，不斷完善大統戰工作格局。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
中共北京市委統戰部因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括中共北京市委統戰部本級、北京市黨派團體綜合服務中心2個所屬單位。其他單位2022年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
2022年“三公”經費財政撥款預算65.22萬元，比2021年“三公”經費財政撥款預算減少45.71萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2022年預算數0萬元，與上年持平。
2.公務接待費。2022年預算數64.82萬元，比2021年預算數110.53萬元減少45.71萬元，主要原因：厲行節約壓縮經費。2022年公務接待費主要用於邀請港澳臺僑來京參加活動。
3.公務用車購置和運作維護費。2022年預算數0.40萬元，其中，公務用車購置費2022年預算數0萬元，與2021年持平；公務用車運作維護費2022年預算數0.40萬元，其中：公務用車燃油0.05萬元，公務用車維修0.05萬元，公務用車保險0.30萬元，其他支出0萬元。公務用車運作維護費2022年預算數與2021年持平。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2022年中共北京市委統戰部政府採購預算總額1217.47萬元，其中：政府採購貨物預算31.46萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算1186.01萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2022年中共北京市委統戰部政府購買服務預算總額1076.03萬元。
(三)機關運作經費説明
2022年中共北京市委統戰部本級1家行政單位以及北京市黨派團體綜合服務中心1家公益一類事業單位的機關運作經費財政撥款預算1223.49萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2022年，中共北京市委統戰部填報績效目標的預算項目14個，佔本部門本年預算項目14個的100%。填報績效目標的項目支出預算3317.15萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2022年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2022年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2021年底，中共北京市委統戰部共有車輛1台，共計16.62萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0台(套)，共計0萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)、共計0萬元。
六、名詞解釋
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
第二部分 2022年部門預算報表
根據保密法律法規和國家有關規定，2022年中共北京市委統戰部本級一般公共預算支出科目下部分款級和項級科目支出為涉及國家秘密的資訊。按照預算公開有關規定，涉密資訊在預算説明及附表中不予公開。