目 錄
第一部分 2022年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算情況説明
一、部門基本情況
（一）本部門性質、職責
1.性質：中共北京市委台灣工作辦公室(北京市人民政府台灣事務辦公室）屬行政機關。
2.職責：貫徹執行黨中央、國務院對臺工作的方針政策和市委、市政府決策部署，組織、指導、管理、協調全市對臺工作；制定對臺工作規劃，研究政策問題，提出意見和建議；負責起草地方法規、規章草案並組織實施；負責本市對臺交流往來、對臺經濟工作、對臺宣傳等工作。
（二）機構設置情況
中共北京市委台灣工作辦公室有9個內設機構和機關黨委（人事處），分別為秘書處、研究室、宣傳處、經濟處、交流一處、聯絡處、交流二處、投訴協調處、綜合處；下屬2個全額撥款事業單位，分別是北京市涉臺服務中心和北京市人民政府台灣事務辦公室融媒體中心。
（三）人員構成情況
中共北京市委台灣工作辦公室行政編制54人，實有51人；事業編制27人，實有25人；聘用人員（其他聘用人員--臨時工）1人。
離退休人員31人，其中：離休1人，退休30人。
二、2022年收入及支出總體情況
（一）收入預算説明
2022年收入預算5165.09萬元，比2021年5360.96萬元減少195.87萬元，下降3.65%。其中：財政撥款收入5156.88萬元,比2021年5322.03萬元減少165.15萬元，減少原因：減少一次性項目；其他資金收入1.81萬元,比2021年增加1.81萬元，增加原因：其他資金增加；使用上年結轉結餘資金6.4萬元,比2021年38.93萬元減少32.53萬元，減少原因：本年結餘資金減少。
（二）支出情況説明
2022年支出預算5165.09萬元，比2021年5360.96萬元減少195.87萬元，下降3.65%。
基本支出預算3287.11萬元，佔總支出預算63.64%，比2021年3169.97萬元增加117.14萬元，增長3.70%，增長原因：落實人員工資政策，人員經費有所增加。
項目支出預算1877.98萬元，比2021年2190.99萬元減少313.01萬元，下降14.29%，下降原因：減少一次性項目。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
（一）預算項目支出方向
預算項目支出主要用於推動京臺各領域交流合作，密切京臺經濟聯繫，落實各方面利民惠臺措施，助力兩岸關係和平發展。
（二）主要情況
堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習黨的十九屆六中全會精神，認真學習貫徹習近平總書記系列重要講話精神和關於對臺工作的重要論述，貫徹落實中央和市委對臺工作部署,緊緊圍繞國家和本市“十四五”規劃實施，鞏固京臺交流合作格局，推動對臺工作高品質發展，以優異成績迎接黨的二十大召開。
一是深化京臺各領域交流合作。鞏固京臺經濟、科技、文化、教育、旅游、體育、社團等領域的交流平臺，推動京臺交流向專業化、高質化方向發展。共同推動兩岸關係和平發展、融合發展。
二是服務首都高品質發展。主動服務首都新發展格局，緊緊圍繞“兩區三平臺”建設、加快數字經濟發展、國際科技創新中心和國際消費中心城市建設等新一輪重大發展戰略，引導台胞臺企參與“十四五”規劃實施、京津冀協同發展戰略，助力首都高品質發展。
三是持續提升服務台胞水準。貫徹以人民為中心的發展思想，引導台胞更好融入首都經濟社會發展。持續抓好多項惠臺政策落地，發揮涉臺工作部門全響應機製作用，依法維護臺商台胞合法權益,統籌做好台胞臺企防疫工作。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
（一）"三公"經費的單位範圍
中共北京市委台灣工作辦公室因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括3個所屬單位。
（二）"三公"經費預算財政撥款情況説明
2022年“三公”經費財政撥款預算270.78萬元，比2021年減少19.06萬元。其中：
1.因公出國（境）費用：2022年預算數22.5萬元，與2021年持平，主要用於開展海外對臺工作。
2.公務接待費：2022年預算數231.41萬元，比2021年250.47萬元減少19.06萬元，減少原因：壓減一般性支出，減少公務接待費。主要用於對臺交流往來、參訪接待等。
3.公務用車購置和運作維護費：2022年預算數16.87萬元，與2021年持平。其中，公務用車購置費2022年預算數0萬元；公務用車運作維護費2022年預算數16.87萬元，其中：公務用車燃油5.45萬元，公務用車維修4.13萬元，公務用車保險4.13萬元，其他支出3.16萬元。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2022年中共北京市委台灣工作辦公室政府採購預算總額44.66萬元。其中：政府採購貨物預算0萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算44.66萬元。
（二）政府購買服務預算説明
2022年中共北京市委台灣工作辦公室政府購買服務預算總額585萬元。
（三）機關運作經費情況説明
2022年中共北京市委台灣工作辦公室本級1家，行政機關運作經費財政撥款預算205.45萬元。
（四）項目支出績效目標情況説明
2022年，中共北京市委台灣工作辦公室按照預算績效管理工作要求，填報績效目標的預算項目佔本部門全部項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況説明
本部門2022年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2022年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資産佔用情況説明
截至2021年底，中共北京市委台灣工作辦公室共有車輛9台、195.04萬元。單位價值50萬元以上的通用設備1台、53萬元。無單位價值100萬元以上的專用設備。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
第二部分 2022年部門預算報表
根據《中華人民共和國政府信息公開條例》有關規定，不含不予公開資訊。