目 錄
第一部分 2022年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)本部門性質、職責等情況
2018年根據《中共北京市委辦公廳 北京市人民政府辦公廳關於印發<北京市人民政府參事室職能配置、內設機構和人員編制規定>的通知》(京辦字〔2018〕36號)的規定，北京市人民政府參事室(簡稱市政府參事室)是市政府直屬機構，為副局級。市政府參事室與北京市文史研究館(簡稱市文史館)合署辦公。
市政府參事室貫徹落實黨中央關於參事工作的方針政策、決策部署和市委有關工作要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對參事工作的集中統一領導，主要職責是：
1.組織市政府參事對政府有關政策的實施情況進行調查研究、參政諮詢，向市政府提出意見和建議。
2.組織市政府參事參與本市有關地方性法規草案的研究。
3.貫徹執行黨的統一戰線政策，支援、組織市政府參事和市文史館館員參加愛國統一戰線工作。
4.組織市政府參事、市文史館館員及時了解和掌握黨中央國務院的方針政策及市委、市政府的決策部署。
5.支援市政府參事、市文史館館員同社會各界人士的聯繫，了解和反映社情民意。
6.組織市政府參事開展同國外相關機構交流與合作，組織市文史館館員開展對外文化交流等活動。
7.負責為市政府參事、市文史館館員履行職責提供服務。
8.承辦市政府參事、市文史館館員的選聘工作。
9.完成市委、市政府交辦的其他任務。
(二)機構設置情況
市政府參事室設處級職能部門5個，分別是：秘書處，人事處，參事處，文史處、機關黨委；內設事業單位1個：文史研究中心。
(三)人員構成情況
北京市人民政府參事室行政編制26人，實有人數25人；事業編制12人，實有人數10人；離退休人員31人，其中：離休2人，退休29人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預算説明
2022年收入預算2,851.07萬元，比2021年2,712.00萬元增加139.07萬元，增長5.13%。其中：本年財政撥款收入2,766.42萬元，比2021年2711.60萬元增加54.82萬元，主要原因：一是人員經費按政策正常調整；二是根據中央文件精神，增加了特約研究員工作經費用於加強調研工作和隊伍建設；本年其他收入0.50萬元，比2021年0.40萬元增加0.10萬元，為利息收入；上年結轉結余資金84.15萬元，比2021年0萬元增加84.15萬元，為2021年中追加的項目經費結余結轉。
(二)支出情況説明
2022年支出預算2,851.07萬元，比2021年2,712.00萬元增加139.07萬元，增長5.13%。
基本支出預算1,601.49萬元，佔總支出預算56.17%，比2021年1,566.42萬元增加35.07萬元，增長2.24%。主要原因：人員經費按政策正常調整。項目支出預算1,249.58萬元，比2021年1,145.57萬元增加104.01萬元，增長9.08%，增加原因：根據中央文件精神，增加了特約研究員工作經費用於加強調研工作和隊伍建設。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
部門預算項目主要用於組織參事、館員、特約研究員參政議政、諮詢國是、民主監督；開展文史研究、書畫創作、北京歷史文化宣傳，編輯出版《北京文史》刊物及專輯；開展中外智庫合作研究和對外文化交流。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京市人民政府參事室因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括1個所屬單位。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
2022年"三公經費"財政撥款預算87.89萬元，與2021年"三公經費"財政撥款預算持平。其中：
1.因公出國(境)費用。2022年預算數66.29萬元，與2021年預算數持平；2022年因公出國(境)費用主要用於參事專項課題研究、對外文化交流等方面。
2.公務接待費。2022年預算數0萬元，與2021年預算數持平。
3.公務用車購置和運作維護費。2022年預算數21.60萬元，其中，公務用車購置費2021年預算數0萬元，與2021年預算數持平；公務用車運作維護費2022年預算數21.60萬元，其中：公務用車燃油11.45萬元，公務用車維修3.67萬元，公務用車保險3.67萬元，其他支出2.81萬元；與2021年預算數持平。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2022年北京市人民政府參事室政府採購預算總額132.77萬元，其中：政府採購貨物預算5.33萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算127.44萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2022年北京市人民政府參事室政府購買服務預算總額241.38萬元。
(三)機關運作經費説明
2022年北京市人民政府參事室1家行政單位以及0家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算226.43萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
22022年，北京市人民政府參事室填報績效目標的預算項目18個，佔本部門本年預算項目18個的100%。填報績效目標的項目支出預算1,165.43萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2022年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2022年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2021年底，北京市人民政府參事室共有車輛8台，195.42萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0台(套)、共計0萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)、共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2022年部門預算報表