目 錄
第一部分 2022年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
十五、專項轉移支付資金績效目標表
第一部分 2022年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)本部門性質、職責等情況
北京市生態環境局為市政府組成部門，主要職責包括：負責建立健全本市生態環境基本制度。負責本市重大生態環境問題的統籌協調和監督管理。負責監督管理本市污染減排目標的落實。負責提出本市生態環境領域固定資産投資方向、規模建議。負責本市環境污染防治的監督管理。指導協調和監督本市生態保護修復工作。負責本市輻射安全的監督管理。負責本市生態環境準入的監督管理。負責本市生態環境監測和資訊發佈工作。開展本市應對氣候變化工作。組織開展本市生態環境保護督察工作。組織指導和協調本市生態環境保護宣傳教育工作。開展本市生態環境科技和國際合作交流工作。負責組織開展生態環境監督執法。負責指導、監督檢查各區生態環境工作。完成市委、市政府交辦的其他任務。
(二)機構設置情況
北京市生態環境局內設27個處室，分別為辦公室、研究室、法規與標準處、綜合處、自然生態保護處、大氣環境處、水生態環境處、土壤生態環境處、固體廢物與化學品處、輻射安全監管處、機動車排放管理處、污染源管理處(應急管理處)、行政審批處、生態環境監測處、督察綜合處、督察一處、督察二處、督察三處、督察四處、科技與國際合作處(應對氣候變化處)、宣傳教育處、財務處(審計處)、人事處、機關黨委(黨建工作處)、機關紀委、工會、離退休幹部處。
北京市生態環境局下屬12個預算單位，其中1個為局機關，1個為行政執法機構，9個為公益一類單位，1個為公益二類單位。行政執法機構為北京市生態環境保護綜合執法總隊，9個公益一類單位分別為北京市生態環境監測中心、北京市生態環境保護宣傳中心、北京市核與輻射安全中心、北京市污染源管理事務中心、北京市機動車排放管理事務中心、北京市生態環境評估與投訴中心、北京市生態環境保護督察中心、北京市應對氣候變化管理事務中心、北京市生態環境局綜合事務中心，1個公益二類單位是北京市生態環境保護科學研究院。
(三)人員構成情況
北京市生態環境局行政編制350人，實有人數339人；事業編制889人，實有人數780人；聘用人員91人；離退休人員551人，其中：離休10人，退休541人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預算説明
2022年收入預算115169.64萬元，比2021年133745.21萬元減少18575.57萬元，降低13.89%。其中：本年財政撥款收入88988.00萬元，比2021年108520.27萬元減少19532.27萬元，主要原因為高排放老舊機動車更新淘汰補助、中央資金項目預算減少；本年其他資金收入25612.58萬元，比2021年24309.18萬元增加1303.40萬元，其他資金收入主要為上年結轉繼續實施的預算資金、其他收入以及所屬北京市生態環境保護科學研究院(公益二類單位)的事業收入，增長主要原因是所屬北京市生態環境監測中心(公益一類單位)承擔科研課題經費(其他收入)預算增加；上年結轉結余資金12780.91萬元，比2021年12490.67萬元增加290.24萬元，主要為2021年度追加且結轉繼續使用的部門預算資金。
(二)支出情況説明
2022年支出預算115169.64萬元，比2021年133745.21萬元減少18575.57萬元，降低13.89%。
基本支出預算44432.80萬元，佔總支出預算38.58%，比2021年42782.47萬元增加1650.33萬元，增長3.86%，與上年基本持平。項目支出預算70736.85萬元，比2021年90962.74萬元減少20225.89萬元，下降22.24%，主要變化原因為：高排放老舊機動車更新淘汰補助政策將於2022年3月結束，該項目2022年預算大幅減少；2022年中央資金項目預算減少。部門預算項目主要為生態環境保護管理事務、污染防治、污染減排、環境監測與監察、環境安全應急經費等。其中：
1.事業單位經營支出0.00萬元。
2.上繳上級支出0.00萬元。
3.對附屬單位補助支出0.00萬元。
三、主要支出情況
2022年預算支出主要安排在以下方面：
污染減排和低碳方面：高排放老舊機動車更新淘汰等機動車污染防治支出；大氣污染防治、飲用水水源地安全保障與流域水生態環境保護、土壤和農業農村污染防治等支出；碳市場管理事務、低碳試點示範創建等支出。
生態環境安全保障方面：醫療廢物安全處置政策性補貼支出；核、輻射、危險化學品安全管理與保障支出；環境應急演練和檢查支出等。
生態環境監管及機構運作方面：環境品質、固定污染源和移動源排放監測支出；生態遙感監測支出；溫室氣體監測支出；生物多樣性調查支出；環境執法監察支出；環境宣傳與信息化運維支出等。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京市生態環境局因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括9個所屬單位。其他單位2022年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
2022年“三公經費”財政撥款預算300.82萬元，比2021年“三公經費”財政撥款預算增加3.66萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2022年預算數71.44萬元，與上年持平。2022年因公出國(境)費用主要用於參加國際環保會議、執行友好城市環保合作項目、宣傳北京生態環境保護及氣候變化工作等方面的國際交流和合作事項。
2.公務接待費。2022年預算數8.78萬元，與上年持平。2022年公務接待費主要用於按規定開支的各類公務接待。
3.公務用車購置和運作維護費。2022年預算數220.60萬元，其中，公務用車購置費2022年預算數71.92萬元，比2021年預算數24.08萬元增加47.84萬元，主要原因：根據業務需求，申請更新四輛業務用車，用於應急保障和監測業務用車；公務用車運作維護費2022年預算數148.68萬元，其中：公務用車加油46.82萬元，公務用車維修37.72萬元，公務用車保險37.44萬元，其他26.70萬元。比2021年預算數192.86萬元減少44.18萬元，主要原因：堅決落實“緊日子”要求，從嚴從緊編制公務車運作維護費。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2022年北京市生態環境局政府採購預算總額27293.29萬元，其中：政府採購貨物預算2716.25萬元，政府採購服務預算24577.04萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2022年北京市生態環境局政府購買服務預算總額7063.25萬元。
(三)機關運作經費説明
2022年北京市生態環境局2家行政單位的機關運作經費財政撥款預算1298.69萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2022年，北京市生態環境局填報績效目標的預算項目86個，佔全部預算項目86個的100%。填報績效目標的項目支出預算58525.00萬元，佔本部門全部項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2022年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2022年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2021年底，北京市生態環境局共有車輛124台，共計5419.88萬元；單位價值50萬元以上的通用設備148台(套)，共計21951.45萬元，單位價值100萬元以上的專用設備119台(套)、共計35254.66萬元。
(八)市對區專項轉移支付項目績效目標情況説明
2022年，根據《北京市污染防治專項轉移支付資金管理辦法》，安排專項轉移支付資金400000.00萬元，主要用於支援國家及北京市污染防治相關方案、計劃等確定的大氣污染防治、水污染防治和土壤污染防治各項措施和任務以及為了完成各項措施和任務所必須的監測監管能力建設。
六、名詞解釋
環境監測：指運用化學、物理、生物等技術手段，針對水和廢水、環境空氣和廢氣、土壤、沉積物、固體廢物、生物、噪聲、振動、輻射等要素開展環境品質和污染排放的監測(檢測)活動。
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
第二部分 2022年部門預算報表