目 錄
第一部分 2022年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)本部門性質、職責
1983年6月，北京市人民政府根據《中華人民共和國憲法》中有關國家實行審計監督的規定成立北京市審計局。
按照《中華人民共和國審計法》的規定，北京市審計局依法獨立行使審計監督權，在市委、市政府和審計署的領導下，負責北京市的審計工作，主要履行以下職責：
主管全市審計工作。直接審計下列事項，出具審計報告，在法定職權範圍內做出審計決定，包括國家及本市有關重大政策措施貫徹落實情況；市級預算執行情況和其他財政收支，市級各部門(含所屬單位)預算執行情況、決算草案和其他財政收支；區政府預算執行情況、決算草案和其他財政收支，市級財政轉移支付資金；使用市級財政資金的事業單位和社會團體的財務收支；市政府投資和以市政府投資為主的建設項目的預算執行情況和決算，全市重大公共工程項目的資金管理使用和建設運營情況；自然資源管理、污染防治和生態保護與修復情況；市屬國有企業和金融機構、市級國有資本佔控股或主導地位的企業和金融機構的資産、負債和損益；有關社會保障基金、社會捐贈資金及其他基金、資金的財務收支；審計署授權審計的國際組織和外國政府援助、貸款項目及其他審計事項；法律法規規定的其他事項。
按規定對局級黨政主要領導幹部及其他單位主要負責人實施經濟責任審計和自然資源資産離任審計。
指導和監督本市內部審計工作，核查社會審計機構對依法屬於審計監督對象的單位出具的相關審計報告。
依法組織審計市屬單位的境外資産、負債和損益。
完成市委、市政府和審計署交辦的其他任務。
(二)機構設置情況
目前，北京市審計局內設機構及其他機構20個、派出局20個，設有行政事業分局等9個參公管理事業單位及綜合事務中心1個公益一類事業單位。局所屬3個預算單位，分別為北京市審計局本級行政、北京市審計局本級事業、綜合事務中心。
(三)人員構成情況
北京市審計局行政及專項事業編制692人，實際507人；事業編制60人，實際51人。
離退休人員353人，其中：離休4人，退休349人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預算説明
2022年收入預算26710.45萬元，比2021年26977.44萬元減少266.99萬元，下降0.99%。其中：本年財政撥款收入26649.69萬元，比2021年26976.41萬元減少326.72萬元，主要原因：一是牢固樹立過“緊日子”的思想，繼續壓減一般性支出，嚴控行政成本；二是人員減少，使基本支出有所減少；本年其他資金收入1萬元，比2021年1.03萬元減少0.03萬元，主要原因：減少了利息收入；上年結轉結余資金59.76萬元，比2021年0萬元增加59.76萬元，主要原因是落實延續性審計工作任務，繼續使用的結轉結余資金有所增加。
(二)支出預算説明
2022年支出預算26710.45萬元，比2021年26977.44萬元減少266.99萬元，下降0.99%。
1.基本支出預算21751.32萬元，佔總支出預算81.43%，比2021年22314.03萬元減少562.71萬元，減少2.52%。主要原因：一是牢固樹立過“緊日子”的思想，繼續壓減一般性支出，嚴控行政成本；二是人員減少，使基本支出有所減少。
2.項目支出預算4959.13萬元，比2021年4663.41萬元增加295.72萬元，增長6.34%，主要原因：2022年審計業務規模、範圍有所增大。部門預算項目主要為維持審計機關開展審計業務和正常運轉發生的各項開支，包括審計業務經費、審計管理經費、信息化建設經費、其他審計事務支出經費。
三、主要支出情況
2022年部門預算項目主要為“預算執行審計經費”、“經濟責任審計經費”、“重大政策落實跟蹤審計經費”、“其他專項資金審計經費”、“內部審計指導監督經費”、“信息化系統運維及服務經費”等。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京市審計局因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括行政單位1個、全額撥款事業單位1個。其他單位2021年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
2022年“三公經費”財政撥款預算250.33萬元，與2021年預算數持平。其中：
1.因公出國(境)費用。2022年預算數202.95萬元，與2021年預算數持平。2022年因公出國(境)費用主要用於審計人員參加培訓、交流及開展相關工作等方面。
2.公務接待費。2022年預算數4.05萬元，與2021年預算數持平。2022年公務接待費主要用於接待國內外審計機關人員到我局進行審計業務交流等方面。
3.公務用車購置和運作維護費。2022年預算數43.33萬元，其中，公務用車購置費2022年預算數0萬元，與2021年預算數持平；公務用車運作維護費2022年預算數43.33萬元，其中：公務用車加油21.85萬元，公務用車維修7.77萬元，公務用車保險7.77萬元，其他5.94萬元，與2021年預算數持平。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2022年北京市審計局政府採購預算總額2604.68萬元，其中：政府採購貨物預算121.01萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算2483.67萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2022年北京市審計局政府購買服務預算總額1820.21萬元。
(三)機關運作經費説明
2022年北京市審計局本級1家行政單位以及本級事業1家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算2229.8萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2022年，北京市審計局填報績效目標的預算項目32個，佔全部預算項目32個的100%。填報績效目標的項目支出預算4899.37萬元，佔本部門全部項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2022年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2022年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2021年底，北京市審計局共有車輛17台，359.06萬元；單位價值50萬元以上的通用設備15台(套)、1319.98萬元，單位價值100萬元以上的專用設備2台(套)、442.63萬元。
六、名詞解釋
審計管理(項)：指市審計局用於審計課題研究、審計宣傳、審計法制建設、審計業務品質控制等方面的支出。
信息化建設(項)：指市審計局用於信息化建設方面的支出。
第二部分 2022年部門預算報表