目 錄
第一部分 2022年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
十五、體育彩票公益金專項轉移支付資金績效目標表
第一部分 2022年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)本部門性質、職責等情況
1、根據中共中央、國務院批准的北京市黨政機構改革方案和《北京市人民政府關於機構設置的通知》(京政發〔2009〕2號)，設立北京市體育局(簡稱市體育局)。市體育局是負責本市體育事業管理工作的市政府直屬機構。
2、部門職責
(1)貫徹執行國家關於體育工作方面的方針、政策和法律、法規、規章，起草本市相關地方性法規草案、政府規章草案，擬訂體育事業發展規劃和政策並組織實施。
(2)協調本市區域性體育發展，負責推動多元化體育服務體系建設，推進體育公共服務和體育體制改革。
(3)統籌規劃本市群眾體育發展，負責推行全民健身計劃，監督實施國家體育鍛鍊標準，推動國民體質監測和社會體育指導工作隊伍制度建設，指導公共體育設施的建設，負責對公共體育設施的監督管理。
(4)統籌規劃本市競技體育發展，指導協調體育訓練和體育競賽，指導運動隊伍建設，協調運動員社會保障工作。
(5)統籌規劃本市青少年體育發展，指導和推進青少年體育工作。
(6)會同有關部門擬訂本市體育産業發展規劃和政策，培育、引導和扶持體育産業，推動産業結構優化升級，規範體育服務管理，推動體育標準化建設。
(7)指導、管理本市體育外事有關工作，組織開展國際間和與港澳臺的體育交流與合作。
(8)組織開展本市體育領域重大科技研究、技術攻關和成果推廣。
(9)主辦、承辦重大體育賽事活動。
(10)負責組織、協調、監督本市體育運動中的反興奮劑工作。
(11)負責全市性體育社會團體的資格審查和業務管理工作。
(12)依法對本市體育行業的安全工作承擔管理責任，對以市體育局名義組織的各類活動的安全工作承擔主體責任。
(13)承辦市政府交辦的其他事項。
(二)機構設置情況
根據中共中央、國務院批准的北京市人民政府機構改革方案和《北京市人民政府辦公廳關於印發北京市體育局主要職責內設機構和人員編制規定的通知》(京政辦發〔2009〕74號)，設立北京市體育局。北京市體育局內設13個職能處室，包括辦公室、法規宣傳處、群眾體育處、競技體育處、青少年體育處、體育産業發展處(北京市體育市場管理辦公室)、科技教育處、規劃建設處、財務處、人事處、機關黨委、工會、離退休幹部處。
北京市體育局有直屬事業單位20個，分別為北京市先農壇體育運動技術學校、北京市木樨園體育運動技術學校、北京市射擊運動技術學校、北京市蘆城體育運動技術學校、北京市什剎海體育運動學校、北京市航空運動學校、北京棋院、北京體育職業學院、北京市游泳運動學校、北京市體育專業人員管理中心、北京市社會體育管理中心、北京市體育科學研究所、北京市冬季運動管理中心、北京市反興奮劑中心、北京市體育服務事業管理中心、北京市體育競賽管理和國際交流中心、北京市體育總會秘書處、北京市網球運動管理中心、北京市體育設施管理中心、北京市體育局綜合事務中心。
(三)人員構成情況
北京市體育局行政編制88人，實有人數92人；事業編制3466人，實有人數2557人；離退休人員1407人，其中：離休18人，退休1389人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預算説明
2022年收入預算175,937.18萬元，比2021年151,111.69萬元增加24,825.49萬元，增長16.43%。其中：本年財政撥款收入141,823.79萬元，比2021年138,962.28萬元增加2,861.51萬元；本年其他資金收入5,305.33萬元，比2021年7,994.52萬元減少2,689.19萬元，主要原因是2021年預算中消化了歷年結余資金；上年結轉結余資金28,808.06萬元，比2021年4,154.89萬元增加24,653.17萬元，主要原因是2021年底追加的綜合性運動會教練員運動員成績獎金、北京市冰上項目訓練基地建設和運維等項目經費産生結轉資金。
(二)支出情況説明
2022年支出預算175,937.18萬元，比2021年151,111.69萬元增加24,825.49萬元，增長16.43%。
基本支出預算87093.89萬元，佔總支出預算49.50%，比2021年84,739.40萬元增加2,354.59萬元，增長2.78%，主要原因：延慶冰上基地投入使用，增加了公用經費。項目支出預算88,843.29萬元，比2021年66,372.29萬元增加22,471萬元，增長33.86%，主要原因是綜合性運動會教練員運動員成績獎金、北京市冰上項目訓練基地建設和運維等項目經費結轉至2022年支出。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
一是全力服務保障冬奧籌辦。緊緊圍繞“參賽也要出彩”的目標，對入選國家隊的北京運動員給予全方位保障，力爭在北京冬奧會上取得優異成績。落實火炬接力保障組部署，加強協調配合，確保火炬傳遞順利圓滿。精心舉辦第八屆市民快樂冰雪季系列活動，吸引帶動更多群眾參與冰雪運動，營造濃郁的冬奧氛圍。積極謀劃推動後冬奧時代冰雪運動發展，做好十四冬參賽備戰，申辦籌辦更多高水準冰雪賽事。
二是持續完善全民健身公共服務體系。抓好《“十四五”時期健康北京建設規劃》《北京市“十四五”時期全民健身設施補短板五年行動計劃(2021年—2025年)》《北京市全民健身實施計劃(2021-2025年)》的開局起步。高品質完成民生實事項目，加強群眾身邊體育場地設施建設，繼續做好全民健身示範街道和體育特色鄉鎮創建，完善群眾體育組織，加強科學健身指導，組織形式多樣的線上線下賽事活動，更好滿足群眾就近就便健身需求。
三是積極開展新週期兩運備戰。堅持“奧運帶全運、全運促奧運”，落實競技體育發展規劃和備戰工作計劃，加強科技助力，強化科學訓練，調整完善隊伍，健全保障措施，做好新週期兩運備戰工作。強化反興奮劑宣傳教育和培訓，加大檢查力度，確保興奮劑問題“零出現”。
四是不斷夯實青少年體育發展基礎。制定體教融合試點實施方案、高水準體育後備人才培養工作的實施意見，確定試點區重點工作。繼續辦好13項體育傳統校比賽、U系列冠軍賽等青少年賽事，開展三大球、田徑、游泳集訓營，開展年度青少年體育工作評估和青少年體育俱樂部等級評定。
五是加快推動體育産業高品質發展。貫徹實施高品質發展意見和三年行動計劃，推進北京國際體育産業園等重點項目建設，辦好第三屆8.8北京體育消費節，助力首都“兩區”建設和國際消費中心城市建設。加強預付消費、體育培訓的規範管理，保障消費者和市場主體的合法權益。做好安全生産督察“回頭看”和安全生産專項整治工作，杜絕發生重大安全生産事故。積極籌辦2022年中國國際服務貿易交易會體育服務專題和2022中國體育文化博覽會中國體育旅遊博覽會，爭取展商國際化率等重要指標再上新臺階。
六是積極謀劃重大賽事籌辦。重點做好北京馬拉松、第十六屆北京市運動會、北京市第二屆冬季運動會等賽事籌備工作，進一步推進亞洲盃北京賽區籌備工作。加強賽事活動安全監管，嚴格執行賽事安全管理監管責任，形成賽事安全監管聯動機制，保障賽事活動安全舉辦。
七是持續推動“三大球”創新發展。進一步落實“三大球”青訓基地建設相關工作，加快“三大球”場地設施建設。引導社會進一步加大投入，積極支援三大球職業俱樂部打好年度的聯賽。籌辦好百隊杯等品牌賽事，豐富青少年“三大球”競賽體系。
八是進一步增強政務服務能力。深入推進依法治體工作，組織執法人員專業培訓，開展行政執法檢查，不斷強化事中事後監管。深化“放管服”改革，持續優化營商環境，按標準公開政府資訊。踐行“接訴即辦”“吹哨報到”要求，壓實各級工作責任，著力提升解決率、滿意率，盡最大努力解決好群眾反映的問題。
九是嚴格落實疫情防控工作。加強疫情防控工作領導，嚴格落實“四方責任”和“四早要求”，做好系統內控、社會面管控、復工復産等工作，結合疫情防控工作實際，及時召開工作會議，發佈相關通知通告，加強統籌調度和督促檢查，確保各項防控措施落到實處。
十是全力推動全面從嚴治黨向縱深發展。鞏固深化黨史學習教育成果，以政治建設為統領，全面推進黨的各方面建設。嚴守政治紀律和政治規矩，增強“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”，做到“三個一”和“四個決不允許”。落實意識形態責任制，加強黨風廉政建設，持之以恒正風肅紀。持續抓好經濟責任審計問題整改，注重改建結合，進一步完善各項制度。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京市體育局因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括18個所屬單位。其他單位2022年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
2022年“三公經費”財政撥款預算671.92萬元，比2021年“三公經費”財政撥款預算減少121.22萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2022年預算數401.16萬元，比2021年預算數416.43萬元減少15.27萬元，主要原因：受疫情影響，減少運動隊出國訓練比賽任務；2022年因公出國(境)費用主要用於優秀運動隊出國訓練比賽等方面。
2.公務接待費。2022年預算數12.72萬元，比2021年預算數36.59萬元減少23.87萬元，主要原因：堅持“過緊日子”原則，壓減接待費預算。2022年公務接待費主要用於接待相關單位業務交流、調研等方面。
3.公務用車購置和運作維護費。2022年預算數258.04萬元，其中，公務用車購置費2022年預算數50.78萬元，比2021年預算數146.93萬元減少96.15萬元，主要原因：2022年比上年減少更新公務用車數量；公務用車運作維護費2022年預算數207.26萬元，其中：公務用車燃油95.49萬元，公務用車維修41.49萬元，公務用車保險40.49萬元，其他支出29.79萬元。公務用車運作維護費2022年比2021年預算數193.19萬元增加14.07萬元，主要原因是消化結余資金調減2021年財政撥款預算。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2022年北京市體育局政府採購預算總額15,498.85萬元，其中：政府採購貨物預算3,269.07萬元，政府採購工程預算497.69萬元，政府採購服務預算11,732.09萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2022年北京市體育局政府購買服務預算總額7,309.03萬元。
(三)機關運作經費説明
2022年北京市體育局1家行政單位以及1家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算584.93萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2022年，北京市體育局填報績效目標的預算項目175個，佔本部門本年預算項目175個的100%。填報績效目標的項目支出預算60,035.23萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2022年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2022年無國有資本經營預算財政撥款安排預算。(七)國有資産佔用情況説明
截至2021年底，北京市體育局共有車輛120台，共計3507萬元；單位價值50萬元以上的通用設備37台(套)，共計6,237.05萬元，單位價值100萬元以上的專用設備13台(套)、共計2,881.11萬元。
(八)市對區專項轉移支付項目績效目標情況説明
2022年，根據《北京市體育彩票公益金市對區轉移支付管理辦法》，已安排專項轉移支付資金32,000萬元，主要用於全民健身、青少年體育、冰雪運動等體育事業發展。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2022年部門預算報表