目 錄
第一部分 2022年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)本部門性質、職責等情況
北京市醫療保障局于2018年11月30日正式成立，為市政府直屬機構。部門主要職責為：
1.貫徹執行國家有關醫療保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律法規和政策規定，擬訂本市醫療保障制度地方性法規草案、政府規章草案、政策、規劃和標準，並組織實施。
2.負責本市醫療保障基金支付預算、管理及撥付工作。
3.擬訂本市醫療保障籌資和待遇政策，完善動態調整機制，統籌城鄉醫療保障待遇標準，建立健全與籌資水準相適應的待遇調整機制。負責制定本市公費醫療政策並組織實施，承擔中央在京機構公費醫療審核報銷工作。負責本市離休幹部醫療費用統籌工作。組織擬訂並實施本市長期護理保險制度改革方案。
4.組織制定本市藥品、醫用耗材、醫療服務項目、醫療服務設施等醫保目錄和支付標準，建立動態調整機制，承擔本市醫保目錄準入談判、確定等相關工作。
5.組織制定本市藥品、醫用耗材價格和醫療服務項目、醫療服務設施收費等政策，建立醫保支付醫藥服務價格合理確定和動態調整機制，建立價格資訊監測和資訊發佈制度。
6.制定本市藥品、醫用耗材招標採購政策並組織實施，組織推進本市藥品、醫用耗材招標採購平臺建設。
7.負責本市定點醫藥機構協議管理，建立健全醫療保障信用評價體系和資訊披露制度，監督管理納入醫保範圍的醫療服務行為和醫療費用，依法查處醫療保障領域違法違規行為。
8.負責本市醫療保障經辦管理、公共服務體系和信息化建設。組織制定和完善本市異地就醫管理、費用結算政策和平臺建設。建立健全本市醫療保障關係轉移接續制度。
9.完成市委、市政府交辦的其他任務。
(二)機構設置情況
北京市醫療保障局內設處室7個，分別為：辦公室、規劃財務和法規處、待遇保障處、醫藥服務管理處、醫藥價格和招標採購處、基金監管處和機關黨委(人事處)；直屬機構3個，分別為北京市醫療保障執法總隊、北京市醫療保險事務管理中心和北京市醫藥集中採購服務中心。預算編制單位3個，分別為：北京市醫療保障局(行政)、北京市醫療保障局(事業)和北京市醫藥集中採購服務中心。
(三)人員構成情況
北京市醫療保障局部門行政編制95人，實有人數87人；事業編制162人，實有人數150人；離退休人員28人，其中：離休0人，退休28人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預算説明
2022年收入預算100879.58萬元，比2021年106655.49萬元減少5775.91萬元，下降5.42%。其中：本年財政撥款收入100610.71萬元，比2021年101948.45萬元減少1337.74萬元，主要原因為中央提升醫療保障服務能力資金減少；本年其他資金收入0.34萬元，比2021年0.27萬元增加0.07萬元，主要原因為利息收入預計比2021年預計數有所增加；上年結轉結余資金268.53萬元，比2021年4706.76萬元減少4438.23萬元，主要原因為2022年繼續結轉使用的財政性資金比上年減少。
(二)支出預算説明
2022年支出預算100879.58萬元，比2021年106655.49萬元減少5775.91萬元，下降5.42%。
基本支出預算8197.96萬元，佔總支出預算8.13%，比2021年7209.75萬元增加988.21萬元，增長13.71%。主要原因為成立新機構招錄和遴選增加人員，導致基本經費增長。項目支出預算92681.63萬元，佔總支出預算91.87%，比2021年99445.74萬元減少6764.11萬元，下降6.80%。主要原因為中央提升醫療保障服務能力資金減少和2022繼續結轉使用的財政性資金比上年減少。其中：
1.事業單位經營支出0萬元
2.上繳上級支出0萬元
3.對附屬單位補助支出0萬元
三、主要支出情況
部門預算項目支出方向為按照部門職責開展工作並完成市委交辦的各項任務的各項經費，主要為醫療保障工作宣傳、醫療保障基金監管、醫療保障信息化工作、支付方式改革、機構業務運作保障等。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公經費”的單位範圍
北京市醫療保障局部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括包括北京市醫療保障局(行政)、北京市醫療保障局(事業)和北京市醫藥集中採購服務中心。
(二)“三公經費”財政撥款情況説明
2022年“三公經費”財政撥款預算78.88萬元，比2021年“三公經費”財政撥款預算減少4.3萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2022年預算數59.40萬元，與2021年預算數持平。2022年因公出國(境)費用主要用於赴德國、英國學習醫療保險基金監管、長期護理險建設情況；赴美國學習借鑒藥品價格機制等方面。
2.公務接待費。2022年預算數2.38萬元，與2021年預算數持平。2022年公務接待費主要用於接待上級和外省市等單位業務學習交流接待支出。
3.公務用車購置和運作維護費。2022年預算數17.11萬元，其中，公務用車購置費2022年預算數0萬元，與2021年預算數持平；公務用車運作維護費2022年預算數17.11萬元，其中：公務用車燃油7.05萬元，公務用車維修3.64萬元，公務用車保險3.64萬元，其他支出2.78萬元。公務用車運作維護費2022年比2021年預算數21.40萬元減少4.29萬元。主要原因為我局落實過“緊日子”思想，厲行節約，壓縮了公車運作經費。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2022年北京市醫療保障局部門政府採購預算總額7351.27萬元，其中：政府採購貨物預算515.01萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算6836.27萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2022年北京市醫療保障局部門政府購買服務預算總額8314.12萬元。
(三)機關運作經費情況説明
2022年北京市醫療保障局部門1家行政單位以及1家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算624.93萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2022年，北京市醫療保障局填報績效目標的預算項目61個，佔本部門本年預算項目61個的100%。填報績效目標的項目支出預算92416.25萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2022年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2022年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2021年底，北京市醫療保障局共有車輛8台，共計150.01萬元；單位價值50萬元以上的通用設備1台(套)，共計68.35萬元，無單位價值100萬元以上的專用設備。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：通過發揮市場機製作用，把政府直接提供的一部分公共服務事項以及政府履職所需要服務事項，按照一定的方式和程式，交由具備條件的社會力量和事業單位承擔，並由政府根據合同約定向其支付費用。
第二部分 2022年部門預算報表