目 錄
第一部分 2022年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)本部門性質、職責等情況
北京市藥品監督管理局是北京市市場監督管理局的部門管理機構。市藥監局貫徹落實黨中央關於藥品監督管理工作的方針政策、決策部署和市委市政府有關工作要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對藥品監督管理工作的集中統一領導。主要職責：
(1)負責本市藥品(含中藥、民族藥，下同)、醫療器械和化粧品安全監督管理。貫徹落實國家關於藥品、醫療器械和化粧品監督管理的法律法規、規章和政策，擬訂相關地方性法規草案、政府規章草案並組織實施。研究擬訂鼓勵藥品、醫療器械和化粧品新技術新産品的管理與服務政策。
(2)監督實施藥品、醫療器械、化粧品相關標準和分類管理制度。配合實施國家基本藥物制度。
(3)負責本市藥品、醫療器械、化粧品的註冊管理。制定註冊管理制度，嚴格上市審評審批，完善審評審批服務便利化措施，並組織實施。
(4)負責本市藥品、醫療器械和化粧品生産許可和品質管理，以及藥品批發許可、零售連鎖總部許可、網際網路銷售第三方平臺備案和監督管理。依職責監督實施生産、經營和使用品質管理規範。負責藥品、醫療器械廣告的審批及監督管理。
(5)負責本市藥品、醫療器械和化粧品上市後風險管理。組織開展藥品、化粧品不良反應和醫療器械不良事件監測、評價和處置工作。依法承擔藥品、醫療器械和化粧品安全應急管理工作。
(6)落實執業藥師資格准入制度，組織實施本市執業藥師註冊工作。
(7)負責組織實施藥品、醫療器械和化粧品監督檢查制度。依法查處本市藥品、醫療器械和化粧品生産環節，以及藥品批發、零售連鎖總部和網際網路銷售第三方平臺的違法行為。依職責組織指導查處藥品零售、醫療器械和化粧品經營環節，以及藥品、醫療器械使用環節的違法行為。
(8)負責本市藥品、醫療器械和化粧品監督管理領域政策法規宣傳、資訊發佈、對外交流與合作。推進誠信體系建設。
(9)完成市委、市政府交辦的其他任務。
(二)機構設置情況
北京市藥品監督管理局2022年部門預算與財政有經費繳撥關係的單位共18個。其中：(1)行政單位6個，包括市藥品監督管理局本級、5個直屬分局；(2)事業單位12個，包括北京市藥品審評檢查中心、北京市醫療器械審評檢查中心、北京市藥品不良反應監測中心、北京市化粧品審評檢查中心、北京市食品藥品監督管理局投訴舉報中心、北京市藥品網路監測分析中心、北京市藥品檢查員教育服務中心、北京市藥品監督管理局政務服務中心、北京市藥品監督管理局綜合事務中心、北京市藥品檢驗研究院、北京市醫療器械檢驗研究院、北京市藥品包裝材料檢驗所。
(三)人員構成情況
北京市藥品監督管理局部門行政編制235人，實有人數231人；事業編制755人，實有人數558人；離退休人員256人，其中：離休4人，退休252人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預算説明
2022年收入預算67623.35萬元，比2021年72075.68萬元減少4452.33萬元，下降6.18%。其中：本年財政撥款收入53958.05萬元，比2021年54046.35萬元減少88.30萬元，減少原因：嚴格落實政府過“緊日子”要求，壓減一般性支出；本年其他資金收入5861.53萬元，比2021年6583.86萬元減少722.33萬元，減少原因：公益二類事業單位經營收入減少；上年結轉結餘資金7803.77萬元，比2021年11445.47萬元減少3641.70萬元，減少原因：上年結轉結餘資金減少。
(二)支出情況説明
2022年支出預算67623.35萬元，比2021年72075.68萬元減少4452.33萬元，下降6.18%。
基本支出預算31821.91萬元，佔總支出預算47.06%，比2021年30201.12萬元增加1620.79萬元，增長5.37%，增長原因：5個直屬分局人員增加。項目支出預算35801.44萬元，比2021年41874.56萬元減少6073.12萬元，下降14.50%，下降原因：上年結轉結餘資金減少；嚴格落實政府過“緊日子”要求，壓減一般性支出；公益二類事業單位收入減少。其中：
1.事業單位經營支出5536萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
北京市藥品監督管理局2022年部門預算項目主要為藥品、醫療器械、化粧品市級監督抽驗項目，信息化系統運作維護建設項目，藥品、醫療器械、化粧品執法監督檢查工作項目，藥品、醫療器械和化粧品審評、檢驗、監測工作項目等。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京市藥品監督管理局部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括18個所屬單位。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
2022年“三公”經費財政撥款預算457.52萬元，比2021年“三公”經費財政撥款預算減少57.86萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2022年預算數149.07萬元，與2021年預算數149.07萬元持平；2022年因公出國(境)費用主要用於執行進口藥品檢驗任務、執行藥品、醫療器械生産企業境外延伸檢查任務、開展藥品監管領域的交流與調研等方面。
2.公務接待費。2022年預算數1.71萬元，比2021年預算數2.55萬元減少0.84萬元，主要原因：貫徹落實中央八項規定，嚴格控制公務接待支出。2022年公務接待費主要用於兄弟省市來京交流學習等方面。
3.公務用車購置和運作維護費。2022年預算數306.74萬元，其中，公務用車購置費2022年預算數18萬元，比2021年預算數0萬元增加18萬元，主要原因：加大藥品監管執執法力度，更新公務執法用車1輛；公務用車運作維護費2022年預算數288.74萬元，其中：公務用車燃油141.12萬元，公務用車維修54.39萬元，公務用車保險56.79萬元，其他支出36.44萬元。公務用車運作維護費2022年比2021年預算數363.76萬元減少75.02萬元。主要原因：嚴格落實政府過“緊日子”要求，壓減一般性支出。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2022年北京市藥品監督管理局部門政府採購預算總額6168.53萬元，其中：政府採購貨物預算955.14萬元，政府採購工程預算0元，政府採購服務預算5213.39萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2022年北京市藥品監督管理局部門政府購買服務預算總額3725.21萬元。
(三)機關運作經費説明
2022年北京市藥品監督管理局部門北京市藥品監督管理局本級、5個直屬分局等6家行政單位以及北京市藥品審評檢查中心等4家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算2184.52萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2022年，北京市藥品監督管理局部門填報績效目標的預算項目66個，佔本部門本年預算項目66個的100%。填報績效目標的項目支出預算29697.99萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2022年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2022年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2021年底，北京市藥品監督管理局部門共有車輛161台，共計2651.66萬元；單位價值50萬元以上的通用設備122台(套)，共計13349.95萬元，單位價值100萬元以上的專用設備64台(套)、共計20170.01萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
第二部分 2022年部門預算報表