目 錄
第一部分 2022年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門性質、職責
根據《中共北京市委機構編制委員會關於變更北京市扶貧協作和支援合作工作領導小組前方指揮機構名稱有關事宜的批復》(京編委〔2021〕145號)，北京市支援合作工作領導小組西藏拉薩指揮部是北京支援合作工作領導小組前方指揮機構，行政單位，納入財政預算管理。
主要職責為：在北京市支援合作工作領導小組領導下，負責與受援地黨委和政府的聯繫協調工作，組織實施支援合作工作任務，支援受援地鞏固脫貧攻堅成果、實施鄉村振興戰略，按許可權承擔援派幹部日常管理和服務保障工作，承擔北京市支援合作工作領導小組交辦的其他工作。
(二)機構設置情況
北京市支援合作工作領導小組西藏拉薩指揮部內設辦公室(黨委辦公室)、宣傳聯絡部、規劃發展部、項目管理部、財務管理部、審計和監督部六個職能部室。無下屬單位。
(三)人員構成情況
北京市支援合作工作領導小組西藏拉薩指揮部部門行政編制52人，實際52人；事業編制0人，實際0人；聘用人員(其他聘用人員--臨時工)10人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預算説明
2022年收入預算1,657.38萬元，比2021年1,645.73萬元增加11.65萬元，增長0.71%。其中：本年財政撥款收入1,592.58萬元，比2021年1,578.93萬元增加13.65萬元，(主要原因是增加十四五期間宣傳經費)；本年其他資金收入64.8萬元，比2021年66.8萬元減少2萬元(主要原因是市委組織部按實際在崗援藏幹部人才撥付團建經費)；上年結轉結餘資金0萬元，與2021年持平。
(二)支出情況説明
2022年支出預算1,657.38萬元，比2021年1,645.73萬元增加11.65萬元，增長0.71%，主要原因是增加十四五期間宣傳經費。
基本支出預算189.11萬元，佔總支出預算11.49%，比2021年189.11萬元增加0萬元，增長0%，與2021年持平。項目支出預算1,468.27萬元，比2021年1,456.62萬元增加11.65萬元，增長0.80%，主要原因是增加十四五期間宣傳經費。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
部門預算項目支出主要用於一般行政管理事務、支援合作及日常機構保障等。主要項目是西藏拉薩指揮部服務保障、宣傳工作及文體活動、慰問共建經費及組團式教育、醫療援藏工作經費等。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京市支援合作工作領導小組西藏拉薩指揮部因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括本級1個預算單位，無下屬單位。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
2022年"三公經費"財政撥款預算15.03萬元，比2021年"三公經費"財政撥款預算減少0.06萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2022年預算數0萬元，與2021年預算數持平。
2.公務接待費。2022年預算數1.11萬元，與2021年預算數持平。
3.公務用車購置和運作維護費。2022年預算數13.92萬元，其中，公務用車購置費2022年預算數0萬元，與2021年預算數持平；公務用車運作維護費2022年預算數13.92萬元，其中：公務用車加油7.90萬元，公務用車維修2.25萬元，公務用車保險2.25萬元，其他1.52萬元。比2021年預算數13.98萬元減少0.06萬元，主要原因：落實厲行勤儉節約要求。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2022年北京市支援合作工作領導小組西藏拉薩指揮部政府採購預算總額0萬元，其中：政府採購貨物預算0萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算0萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2022年北京市支援合作工作領導小組西藏拉薩指揮部政府購買服務預算總額154.70萬元。
(三)機關運作經費説明
2022年北京市支援合作工作領導小組西藏拉薩指揮部1家行政單位以及0家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算135.97萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2022年，北京市支援合作工作領導小組西藏拉薩指揮部填報績效目標的預算項目8個，佔全部預算項目8個的100%。填報績效目標的項目支出預算1,468.27萬元，佔本部門全部項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2022年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2022年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2021年底，北京市支援合作工作領導小組西藏拉薩指揮部共有車輛5台，共計250.16萬元；單位價值50萬元以上的通用設備3台(套)，共計183.34萬元，單位價值100萬元以上的專用設備1台(套)、共計144.92萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府購買服務：通過發揮市場機製作用，把政府直接提供的一部分公共服務事項以及政府履職所需要服務事項，按照一定的方式和程式，交由具備條件的社會力量和事業單位承擔，並由政府根據合同約定向其支付費用。
第二部分 2022年部門預算報表