目 錄
第一部分 2022年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)本部門性質、職責等情況
北京城市副中心工程建設管理辦公室性質是機關，主要職責是負責統籌協調行政辦公區的規劃建設等相關工作；編制行政辦公區工程建設總體進度計劃，並組織實施；協調政府有關部門依法對工程建設實施審批；負責工程招投標組織、合同簽署工作，監督工程建設相關資金的使用管理；負責工程建設的資訊統計、檔案管理工作、協調工程周邊環境整治，協調解決工程中出現的問題。
(二)機構設置情況
北京城市副中心工程建設管理辦公室設置15個內設機構，具體是：綜合部、財務審計部、招標合同預算部、規劃設計管理部、工程建設管理一部、工程建設管理二部、工程建設管理三部、工程品質管理部、建材科技部、安全生産管理部、保障性住房建設協調部、公共服務配套建設協調部、交通基礎設施建設協調部、市政和生態環境建設協調部、信息化建設協調部。
(三)人員構成情況
北京城市副中心工程建設管理辦公室工作人員數量150人，實際150人；需要説明的是，我單位為臨時工作機構，工作人員由相關部門抽調、通州區借調、社會招聘等方式組成。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預算説明
2022年收入預算207278.28萬元，比2021年63301.55萬元增加143976.73萬元，增加227.45%。其中：本年財政撥款收入110938.75萬元，比2021年25249.76萬元增加85688.99萬元，變動原因：行政辦公區二期工程全面開工；本年其他資金收入0萬元，與2021年持平；上年結轉結餘資金96339.53萬元，比2021年38051.79萬元增加58287.74萬元，變動原因：繼續使用的財政性結轉資金比2021年增加58287.74萬元。
(二)支出情況説明
2022年支出預算207278.28萬元，比2021年63301.55萬元增加143976.73萬元，增長227.45%。
基本支出預算1107.87萬元，佔總支出預算0.53%，比2021年1095.02萬元增加12.85萬元，增加1.17%，變動原因：由於人員增加導致人員經費有所增加。項目支出預算206170.42萬元，比2021年62206.52萬元增加143963.9萬元，增加231.43%，變動原因：年初安排的基建項目經費增加。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
部門預算項目主要為二期啟動區160地塊、二期啟動區165地塊、二期啟動區166地塊、二期啟動區167地塊、預審計服務、房産測繪登記、工程建設諮詢服務經費等。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京城市副中心工程建設管理辦公室因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括1個所屬單位。其他單位2022年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
2022年"三公經費"財政撥款預算65.41萬元，比2021年"三公經費"財政撥款預算減少4.72萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2022年預算數56萬元，與2021年持平；2022年因公出國(境)費用主要用於機票、住宿等方面。
2.公務接待費。2022年預算數1.91萬元，與2021年持平；2022年公務接待費主要用於會議接待等方面。
3.公務用車購置和運作維護費。2022年預算數7.5萬元，其中，公務用車購置費2022年預算數0萬元，與2021年持平；公務用車運作維護費2022年預算數7.5萬元，其中：公務用車加油3.98萬元，公務用車維修1.27萬元，公務用車保險1.27萬元，其他0.98萬元。比2021年預算數12.22萬元減少4.72萬元，主要原因：公務用車維護費公用經費定額標準調整。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2022年北京城市副中心工程建設管理辦公室政府採購預算總額334.66萬元，其中：政府採購貨物預算21.17萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算313.49萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2022年北京城市副中心工程建設管理辦公室政府購買服務預算總額629.12萬元。
(三)機關運作經費情況説明
2022年北京城市副中心工程建設管理辦公室1家行政單位以及0家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算280.57萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2022年，北京城市副中心工程建設管理辦公室填報績效目標的預算項目18個，佔全部預算項目18個的100%。填報績效目標的項目支出預算206170.42萬元，佔本部門全部項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2022年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2022年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2021年底，北京城市副中心工程建設管理辦公室共有車輛0台；單位價值50萬元以上的通用設備0台(套)，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)。
六、名詞解釋
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
第二部分 2022年部門預算報表