目 錄
第一部分 2022年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)本部門性質、職責等情況
北京市人民檢察院第一分院部門性質為法律監督機關。北京市人民檢察院第一分院在北京市人民檢察院的領導下，依法行使檢察權，其主要職責是：
1、負責受理審查屬本院管轄提請逮捕的案件。
2、負責受理屬本院管轄提起公訴的案件並出庭支援公訴。
3、負責公安機關不服區人民檢察院不捕決定而提請復核的案件。
4、負責受理案件管轄範圍內公民和法人的檢舉、控告、申訴案件。
5、負責對案件管轄範圍內刑事上訴、抗訴案件和基層法院已發生法律效力判決的監督。
6、負責對案件管轄範圍內的民事、行政訴訟活動進行監督。負責開展公益訴訟工作。
7、受理案件管轄範圍內的涉外案件。
8、負責對管轄範圍內公安機關、國家安全機關的偵查工作的法律監督。
9、負責對應由分院管轄的刑事賠償案件的審查及不服區人民檢察院處理的賠償案件的復議。
10、負責本院的隊伍建設和許可權內的幹部人事管理工作；負責本院的檢務督察工作；負責本院的後勤和物資裝備工作。
11、負責市人民檢察院交辦的有關工作。
(二)機構設置情況
按照《北京市檢察機關內設機構改革方案》要求，北京市人民檢察院第一分院共設置12個職能部(室)，其中業務部門9個，分別為第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、第八檢察部、第九檢察部(法律政策研究室)；行政部門3個，分別是辦公室、檢務督察部、行政事務管理部。另設政治部、機關黨委(黨建工作處)、機關紀委。政治部根據工作可下設若干工作組。北京市人民檢察院第一分院下屬1個單位，名稱為北京市人民檢察院第一分院本級。
(三)人員構成情況
北京市人民檢察院第一分院部門行政編制208人，實有人數179人；事業編制16人，實有人數10人；聘用人員(檢察院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)57人；離退休人員122人，其中：離休0人，退休122人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預算説明
2022年收入預算11086.91萬元，比2021年11780.60萬元減少693.69萬元，降低5.89%。其中：本年財政撥款收入11011.39萬元，比2021年11507.62萬元減少496.23萬元，減少原因是落實厲行勤儉節約要求，壓縮預算；本年其他資金收入25萬元，比2021年15萬元增加10萬元，增加原因主要是非財政撥款利息收入增加；上年結轉結余資金50.52萬元，比2021年257.98萬元減少207.46萬元，減少原因是上年追加預算減少，相應結轉資金減少。
(二)支出情況説明
2022年支出預算11086.91萬元，比2021年11780.60萬元減少693.69萬元，降低5.89%。
基本支出預算10237.98萬元，佔總支出預算92.34%，比2021年10721.01萬元減少483.03萬元，降低4.51%。主要是在職人員減少，人員經費對應下降。項目支出預算848.93萬元，比2021年1059.59萬元減少210.66萬元，降低19.88%。主要是落實厲行勤儉節約要求，壓縮項目支出。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
2022年部門預算項目支出主要用於履行法律賦予的各項檢察職能，開展各項檢察業務工作，保障各項檢察改革，重點項目包括檢察業務費、辦案業務費等。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京市人民檢察院第一分院部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括1個所屬單位。其他單位2022年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
2022年“三公”經費財政撥款預算60.80萬元，比2021年“三公”經費財政撥款預算減少8.65萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2022年預算數0萬元，與2021年持平。全市檢察院財物統一管理後，因公出國(境)經費統一安排在市檢察院。
2.公務接待費。2022年預算數0.80萬元，比2021年預算數1.50萬元減少0.70萬元，主要原因：落實厲行勤儉節約要求，壓縮公務接待經費。2022年公務接待費主要用於按規定開支的單位及部門公務接待費用等方面。
3.公務用車購置和運作維護費。2022年預算數60萬元，其中，公務用車購置費2022年預算數0萬元，與2021年持平；公務用車運作維護費2022年預算數60萬元，其中：公務用車燃油9萬元，公務用車維修20.20萬元，公務用車保險15.40萬元，其他支出15.40萬元。公務用車運作維護費2022年比2021年預算數67.95萬元減少7.95萬元，主要原因：落實厲行勤儉節約要求，嚴格控制公務用車費用。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2022年北京市人民檢察院第一分院部門政府採購預算總額403.88萬元，其中：政府採購貨物預算50萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算353.88萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2022年北京市人民檢察院第一分院部門政府購買服務預算總額685.93萬元。
(三)機關運作經費説明
2022年北京市人民檢察院第一分院部門北京市人民檢察院第一分院1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算1705萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2022年，北京市人民檢察院第一分院部門填報績效目標的預算項目6個，佔本部門本年預算項目6個的100%。填報績效目標的項目支出預算798.41萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2022年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2022年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2021年底，北京市人民檢察院第一分院部門共有車輛36台，共計1082.38萬元；單位價值50萬元以上的通用設備11台(套)，共計972.06萬元，單位價值100萬元以上的專用設備4台(套)、共計696.73萬元。
六、名詞解釋
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
第二部分 2022年部門預算報表