目 錄
第一部分 2022年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)本部門性質、職責等情況
部門性質：國家法律監督機關。
部門職責：對北京鐵路公安處提請批准逮捕、移送審查起訴的刑事案件進行審查，決定是否批准逮捕、提起公訴；依法對北京鐵路公安處的立案活動、偵查活動及看守所執法活動進行監督；依法對海淀區人民法院審理鐵路專門管轄刑事、民事案件的訴訟活動進行監督；依法對北京網際網路法院的審判和執行活動及有關生效判決和裁定進行監督；辦理全市範圍內應由基層人民法院管轄的網際網路民事、行政公益訴訟案件；辦理中國鐵路北京局集團有限公司北京鐵路辦事處管轄範圍內涉及的民事、行政公益訴訟案件；辦理上級人民檢察院指定管轄的其他案件。
(二)機構設置情況
根據北京市政法委、北京市編辦、北京市人民檢察院印發的《北京市檢察機關內設機構改革方案》(京政法發[2019]8號)，北京鐵路運輸檢察院內設8個部室，分別為辦公室(行政事務管理部)、政治部(機關黨委)、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部和第六檢察部(法律政策研究室)。下屬單位數量1個，為北京鐵路運輸檢察院本級。
(三)人員構成情況
北京鐵路運輸檢察院部門行政編制64人，實有58人；事業編制0人，實有0人；聘用人員(檢察院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)19人。
離退休人員31人，其中：離休0人，退休31人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預算説明
2022年收入預算2912.30萬元，比2021年2784.22萬元增加128.08萬元，增長4.60%。其中：本年財政撥款收入2912.30萬元，比2021年2783.72萬元增加128.58萬元，主要原因：2022年實有在編人數增加，人員經費增多；本年其他資金收入0萬元，比2021年0.50萬元減少0.50萬元，主要原因：2022年自有賬戶利息全部上繳財政；上年結轉結餘資金0萬元，與2021年持平。
(二)支出情況説明
2022年支出預算2912.30萬元，比2021年2784.22萬元增加128.08萬元，增長4.60%。
基本支出預算2652.63萬元，佔總支出預算91.08%，比2021年2524.56萬元增加128.07萬元，增長5.07%。主要原因：本年度新招錄大學生，在職統發人員增加3人，人員經費增加。項目支出預算259.67萬元，與上年持平。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
支出項目主要用於我院依法獨立行使檢察權，支出項目主要為辦案業務費、檢察工作經費等。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京鐵路運輸檢察院因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京鐵路運輸檢察院1個所屬單位。其他單位2022年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
2022年“三公”經費財政撥款預算13.23萬元，比2021年“三公”經費財政撥款預算減少0.12萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2022年預算數0萬元，與2021年預算數持平，主要原因：全市檢察院財物統一管理後，因公出國(境)經費統一安排在市檢察院本級。
2.公務接待費。2022年預算數0萬元，比2021年預算數0.12萬元減少0.12萬元，主要原因：按照疫情防控和厲行節約精神，減少公務接待事項，壓縮公務接待經費。
3.公務用車購置和運作維護費。2022年預算數13.23萬元，其中，公務用車購置費2022年預算數0萬元，與2021年預算數持平；公務用車運作維護費2022年預算數13.23萬元，其中：公務用車燃油3.38萬元，公務用車維修5.00萬元，公務用車保險3.00萬元，其他支出1.85萬元。公務用車運作維護費2022年與2021年預算數持平。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2022年北京鐵路運輸檢察院政府採購預算總額38.80萬元，其中：政府採購貨物預算7.5萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算31.30萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2022年北京鐵路運輸檢察院政府購買服務預算總額138.92萬元。
(三)機關運作經費説明
2022年北京鐵路運輸檢察院部門北京鐵路運輸檢察院本級等1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算275.00萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2022年，北京鐵路運輸檢察院填報績效目標的預算項目5個，佔本部門本年預算項目5個的100%。填報績效目標的項目支出預算259.67萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2022年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2022年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算
(七)國有資産佔用情況説明
截至2021年底，北京鐵路運輸檢察院共有車輛10台，其中有1台待報廢車輛，正在履行處置手續，實有車輛9台，共計161.94萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0台(套)，共計0萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)、共計0萬元。
六、名詞解釋
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
第二部分 2022年部門預算報表