目 錄
第一部分 2022年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)本部門性質、職責等情況
北京網際網路法院單位性質是行政單位，屬於國家審判機關。
根據中央全面深化改革委員會會議通過的《關於增設北京網際網路法院本級、廣州網際網路法院的方案》、《最高人民法院關於同意撤銷北京鐵路運輸法院設立北京網際網路法院本級的批復》(法〔2018〕177號)和十二屆市委常委會第80次會議精神，設立北京網際網路法院本級，按照區人民法院級次單獨設置。
根據最高人民法院關於網際網路法院審理案件司法解釋的規定，北京網際網路法院本級集中管轄北京市轄區應當由基層人民法院受理的網路購物合同、網際網路金融借款合同、著作權權屬及侵權糾紛等十一類涉網際網路第一審民事、商事、知識産權、行政案件。
(二)機構設置情況
北京網際網路法院設置內設機構8個，包括政治處(機關黨委)、審判管理辦公室(研究室)、立案庭(訴訟服務中心)、綜合審判一庭、綜合審判二庭、綜合審判三庭、執行局、綜合辦公室(司法警察大隊)。
北京網際網路法院下屬單位數量1個為北京網際網路法院本級。
(三)人員構成情況
北京網際網路法院部門行政編制130人，實際125人；事業編制0人，實際0人；聘用人員(法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)72人。
離退休人員22人，其中：離休0人，退休22人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預算説明
2022年收入預算13901.92萬元，比2021年13950.97萬元減少49.05萬元，下降0.35%。其中：本年財政撥款收入13896.92萬元，比2021年13433.31萬元增加463.61萬元。主要原因：受人員職級調整及行政在編人員增長影響，2022年相關經費有所增加；本年其他資金收入5萬元，與2021年持平；上年結轉結餘資金0萬元，比2021年512.65萬元減少512.65萬元。主要原因：本年度無繼續使用的財政性結轉資金。
(二)支出情況説明
2022年支出預算13901.92萬元，比2021年13950.97萬元減少49.05萬元，下降0.35%。
基本支出預算7105.64萬元，佔總支出預算51.11%，比2021年6573.53萬元增加532.11萬元，增長8.09%。主要原因：受人員職級調整及行政在編人員增長影響，相關經費有所增加。項目支出預算6796.28萬元，比2021年7377.43萬元減少581.15萬元，下降7.88%，主要原因：本年可繼續使用的結轉資金較2021年減少。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
北京網際網路法院預算項目主要用於履行法律賦予的審判職責，開展審判業務工作，主要為法院辦案業務費、審判工作經費等。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
(一)"三公"經費的單位範圍
北京網際網路法院因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京網際網路法院本級1個所屬單位，其他單位2022年無財政撥款安排的"三公"經費預算。
(二)"三公"經費預算財政撥款情況説明
2022年"三公"經費財政撥款預算43.14萬元，與2021年持平。其中：
1.因公出國(境)費用。2022年預算數0萬元，與2021年預算數持平，主要原因：全市法院財物統一管理後因公出國(境)費用統一安排在市高級法院。
2.公務接待費。2022年預算數5.50萬元，與2021年預算數持平，2022年公務接待費主要用於接待全國各地法院和與審判有關的行業協會等來本院學習交流的經費支出等方面。
3.公務用車購置和運作維護費。2022年預算數37.64萬元，其中，公務用車購置費2022年預算數0萬元，與2021年持平；公務用車運作維護費2022年預算數37.64萬元，其中：公務用車加油18.12萬元，公務用車維修8.98萬元，公務用車保險8萬元，其他2.54萬元。與2021年預算數持平。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2022年北京網際網路法院政府採購預算總額648.91萬元，其中：政府採購貨物預算30萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算618.91萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2022年北京網際網路法院政府購買服務預算總額2114.63萬元。
(三)機關運作經費説明
2022年北京網際網路法院1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算1576.41萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2022年，北京網際網路法院填報績效目標的預算項目12個，佔全部預算項目12個的100%。填報績效目標的項目支出預算6796.28萬元，佔本部門全部項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
2022年北京網際網路法院單位行政事業性收費項目名稱"訴訟費"，收費依據為《訴訟費用交納辦法》(中華人民共和國國務院令第481號)及《北京市發展和改革委員會北京市財政局關於非財産民事案件等訴訟受理費標準的通告》(京發改〔2007〕1111號)，執收主體為北京網際網路法院本級，收費單位為北京網際網路法院本級，收費標準為《北京市發展和改革委員會北京市財政局關於非財産民事案件等訴訟受理費標準的通告》(京發改〔2007〕1111號)，收入預計2000萬元。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
2022年本單位無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2021年底，北京網際網路法院共有車輛16台、278.57萬元；單位價值50萬元以上的通用設備19台(套)、1921.72萬元，單位價值100萬元以上的專用設備1台(套)、107.17
萬元。
六、名詞解釋
"三公"經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
"法院"款：為保障法院司法審判工作運作，用於刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執行活動支出，審判業務用房建設維修和設備購置支出，以及相關業務信息化建設和信息化運作管理支出等，包括辦案費、場地租賃費、勞務費、司法郵寄費、法律宣傳費、訴訟服務、專用的設備購置和維修、審判業務用房和人民法庭設備的購置和維修、審判執行信息化建設和運作維護等費用。
第二部分 2022年部門預算報表