目 錄
第一部分 2022年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)本部門性質、職責等情況
北京市西城區人民法院是國家審判機關，性質為行政單位。作為國家審判機關，在管轄的地區依法獨立行使審判權。審判工作受北京市高級人民法院、北京市第二中級人民法院的監督、指導，並對本區人民代表大會及其常務委員會負責並報告工作，其主要職責是：
1.依照法律規定，審判本轄區人民法院管轄的刑事、民事、行政等第一審案件。
2.審查、受理各類申訴案件，處理來信來訪。
3.依法行使司法執行權和司法決定權。
4.針對案件審理中發現的問題提出司法建議。
(二)機構設置情況
北京市西城區人民法院共有審判業務機構11個，非審判業務機構3個，事業單位1個(北京市西城區人民法院綜合事務中心)。
(三)人員構成情況
北京市西城區人民法院部門行政編制467人，實際434人；事業編制33人，實際27人；聘用人員(法院系統聘任制司法輔助人員)251人。
離退休人員184人，其中：離休4人，退休180人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預算説明
2022年收入預算33,277.00萬元，比2021年32,831.69萬元增加445.31萬元，增長1.36%。其中：本年財政撥款收入32,876.62萬元,比2021年32,783.56萬元增加93.05萬元，增加原因：審判區租金項目預算略有增加；本年其他資金收入0.00萬元,與2021年持平；上年結轉結餘資金400.38萬元，比2021年48.12萬元增加352.25萬元，增加原因：因疫情防控常態化，我院積極探索"網上立案"、"雲開庭"，上年度差旅費、培訓費、陪審員補貼等辦案相關支出減少，2021年中央政法轉移支付資金年末結轉結餘400.38萬元。
(二)支出情況説明
2022年支出預算33,277.00萬元，比2021年32,831.69萬元增加445.31萬元，增長1.36%。
基本支出預算24,904.72萬元，佔總支出預算74.84%，比2021年25,009.96萬元減少105.23萬元，下降0.42%，減少原因：行政編制實有人數較2021年度減少，人員經費略有下降。項目支出預算8,372.27萬元，比2021年7,821.73萬元增加550.54萬元，增長7.04%，增加原因：一是項目支出總預算含上年結轉結餘項目資金400.38萬元；二是根據我院本年度工作計劃及業務實際需求，項目支出預算較2021年度有所增加。其中：
1.事業單位經營支出0.00萬元。
2.上繳上級支出0.00萬元。
3.對附屬單位補助支出0.00萬元。
三、主要支出情況
部門預算項目主要為辦案業務費、業務裝備費、審判區租金等。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
(一)"三公"經費的單位範圍
北京市西城區人民法院因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市西城區人民法院(本級)1個所屬單位。其他單位2022年無財政撥款安排的"三公"經費預算。
(二)"三公"經費預算財政撥款情況説明
2022年"三公"經費財政撥款預算114.66萬元，比2021年"三公"經費財政撥款預算減少98.17萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2022年預算數0.00萬元，與上年持平。主要原因：全市法院財物統一管理後，因公出國境經費統一安排在市高級法院本級。
2.公務接待費。2022年預算數14.66萬元，與2021年基本持平。2022年公務接待費主要用於外來單位來我院開展參觀、接待、調研等方面的公務活動。
3.公務用車購置和運作維護費。2022年預算數100.00萬元，其中，公務用車購置費2022年預算數0.00萬元，比2021年預算數29.91萬元減少29.91萬元，主要原因：我院2022年無公務用車購置計劃；公務用車運作維護費2022年預算數100.00萬元，其中：公務用車燃油15.00萬元，公務用車維修45.00萬元，公務用車保險35.00萬元，其他支出5.00萬元。公務用車運作維護費2022年比2021年預算數168.26萬元減少68.26萬元。主要原因：我院堅持勤儉節約的原則，嚴格車輛用油管理，從嚴從緊編制"三公"經費預算。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2022年北京市西城區人民法院政府採購預算總額3,406.35萬元，其中：政府採購貨物預算253.98萬元，政府採購工程預算249.70萬元，政府採購服務預算2,902.68萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2022年北京市西城區人民法院政府購買服務預算總額1,877.84萬元。
(三)機關運作經費説明
2022年北京市西城區人民法院1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算3,932.27萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2022年，北京市西城區人民法院填報績效目標的預算項目12個，佔本部門本年預算項目12個的100.00%。填報績效目標的項目支出預算7,971.90萬元，佔本部門本年項目支出預算的100.00%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
2022年北京市西城區人民法院行政事業性收費項目名稱：訴訟費，收費依據：《訴訟費用交納辦法》(中華人民共和國國務院令第481號)及《北京市發展和改革委員會 北京市財政局關於非財産民事案件等訴訟受理費標準的通告》(京發改〔2007〕1111號)，執收主體:北京市西城區人民法院，收費部門：北京市西城區人民法院，收費標準:《訴訟費用交納辦法》(中華人民共和國國務院令第481號)及《北京市發展和改革委員會 北京市財政局關於非財産民事案件等訴訟受理費標準的通告》(京發改〔2007〕1111號)，收入預計16,000.00萬元。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2022年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2021年底，北京市西城區人民法院共有車輛81台，共計1,626.15萬元；單位價值50萬元以上的通用設備30台(套)，共計3,135.70萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)、共計0.00萬元。
六、名詞解釋
1、"三公"經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
2、機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3、"法院"款：為保障法院司法審判工作運作，用於刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執行活動支出，審判業務用房建設維修和設備購置支出，以及相關業務信息化建設和信息化運作管理支出等，包括辦案費、場地租賃費、勞務費、司法郵寄費、法律宣傳費、訴訟服務、專用的設備購置和維修、審判業務用房和人民法庭設備的購置和維修、審判執行信息化建設和運作維護等費用。
第二部分 2022年部門預算報表