目 錄
第一部分 2022年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)本部門性質、職責等情況
人民法院是國家的審判機關。通過審判刑事案件、民事案件、行政案件以及法律規定的其他案件，懲罰犯罪，保障無罪的人不受刑事追究，解決民事、行政糾紛，保護個人和組織的合法權益，監督行政機關依法行使職權，維護國家安全和社會秩序，維護社會公平正義，維護國家法制統一、尊嚴和權威，保障中國特色社會主義建設的順利進行。
(二)機構設置情況
我院下設立案庭(訴訟服務中心)、刑事審判庭、民事審判一庭(家事審判庭)、民事審判二庭、民事審判三庭、行政審判庭、綜合審判庭、執行局、審判管理辦公室(研究室)、宋莊人民法庭、漷縣人民法庭、張家灣人民法庭、臺湖人民法庭、馬駒橋人民法庭、政治部(機關黨委、機關紀委)、綜合辦公室、司法警察大隊等職能部門。
(三)人員構成情況
北京市通州區人民法院部門行政編制351人，實有人數327人；事業編制16人，實有人數16人；聘用人員211人。
離退休人員89人，其中：離休1人，退休88人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預算説明
2022年收入預算28725.75萬元，比2021年27053.78萬元增加1671.97萬元，增長6.18%。其中：本年財政撥款收入24955.28萬元，比2021年22617.3萬元增加2337.98萬元；主要原因：人員增加，導致基本經費預算增加以及安排派出法庭改擴建項目經費等。本年其他資金收入1302.72萬元，比2021年2281萬元減少978.28萬元；主要原因:區財政撥款預算減少。上年結轉結餘資金2467.75萬元，比2021年2155.48萬元增加312.27萬元。主要原因：按事業發展需要，上年追加並結轉到本年繼續使用的財政性資金增加。
(二)支出情況説明
2022年支出預算28725.75萬元，比2021年27053.78萬元增加1671.97萬元，增長6.2%。主要原因：人員增加，導致基本經費預算增加以及安排派出法庭改擴建項目經費等。
基本支出預算18091.64萬元，佔總支出預算62.98%，比2021年17407.04萬元增加684.6萬元，增長3.93%。主要原因：人員增多，導致基本經費預算增加。項目支出預算10634.11萬元，比2021年9646.74萬元增加987.37萬元，增加10.24%，主要原因：結轉上年馬駒橋和臺湖法庭改擴建經費。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
部門預算項目支出方向為案件審判、兩庭建設等。主要為辦案業務費、審判法庭維修、信息化運維費、安檢工作經費等。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
(一)"三公經費"的單位範圍
北京市通州區人民法院因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市通州區人民法院(本級)1個所屬單位。
(二)"三公"經費預算財政撥款情況説明
2022年"三公"經費財政撥款預算108.67萬元，比2021年"三公"經費財政撥款預算減少20.09萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2022年預算數0萬元，與2021年預算數持平。主要原因：全市法院財物統一管理後，因公出國(境)費用安排在市高法本級統一管理。
2.公務接待費。2022年預算數1.85萬元，與2021年預算數1.85萬元持平，2022年公務接待費主要用於按規定開支的單位及部門公務接待費用等方面。
3.公務用車購置和運作維護費。2022年預算數106.82萬元，其中，公務用車購置費2022年預算數0萬元，比2021年預算數19.98萬元減少19.98萬元，主要原因：2022年未安排公務用車更新購置；公務用車運作維護費2022年預算數106.82萬元，其中：公務用車燃油55.52萬元，公務用車維修20.76萬元，公務用車保險14.67萬元，其他支出15.87萬元。公務用車運作維護費2022年比2021年預算數106.92萬元減少0.1萬元，主要原因：厲行勤儉節約，壓縮2022年公務用車運作維護費。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2022年北京市通州區人民法院政府採購預算總額3583.4萬元。其中：政府採購貨物預算841萬元，政府採購工程預算1200萬元，政府採購服務預算1542.4萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2022年北京市通州區人民法院政府購買服務預算總額1918.9萬元。
(三)機關運作經費説明
2022年北京市通州區人民法院部門北京市通州區人民法院(本級)等1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算2525.18萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2022年，北京市通州區人民法院填報績效目標的預算項目14個，佔全部預算項目14個的100%。填報績效目標的項目支出預算8197.99萬元，佔本部門全部項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
2022年北京市通州區人民法院部門行政事業性收費項目名稱訴訟費，收費依據《訴訟費用交納辦法》(中華人民共和國國務院令第481號)及《北京市發展和改革委員會 北京市財政局關於非財産民事案件等訴訟受理費標準的通告》(京發改〔2007〕1111號)，執收主體為北京市通州區人民法院，收費部門為北京市通州區人民法院，收費標準《訴訟費用交納辦法》(中華人民共和國國務院令第481號)及《北京市發展和改革委員會 北京市財政局關於非財産民事案件等訴訟受理費標準的通告》(京發改〔2007〕1111號)，收入預計9800萬元。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
2022年北京市通州區人民法院無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2021年底，北京市通州區人民法院共有車輛38台，共計735.88萬元；單位價值50萬元以上的通用設備10台(套)，共計661.66萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)、共計0萬元。
六、名詞解釋
"三公"經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
第二部分 2022年部門預算報表