目 錄
第一部分 2022年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)本部門性質、職責等情況
北京市昌平區人民法院包括北京市昌平區人民法院本級一家行政單位。
北京市昌平區人民法院是國家的審判機關。人民法院通過審判刑事案件、民事案件、行政案件以及法律規定的其他案件，懲罰犯罪，保障無罪的人不受刑事追究，解決民事、行政糾紛，保護個人和組織的合法權益，監督行政機關依法行使職權，維護國家安全和社會秩序，維護社會公平正義，維護國家法制統一、尊嚴和權威，保障中國特色社會主義建設的順利進行。
(二)機構設置情況
北京市昌平區人民法院共有18個內設機構，分別是：審判業務部門14個，包括立案庭(訴訟服務中心)、刑事審判庭(未成年人案件審判庭)、民事審判一庭、民事審判二庭、行政審判庭、綜合審判庭、執行局、南口人民法庭、沙河人民法庭、小湯山人民法庭、回龍觀人民法庭、天通苑人民法庭、北七家人民法庭、審判管理辦公室(研究室)；非審判業務機構4個，包括政治部(機關黨委、機關紀委)、綜合辦公室、司法警察大隊、機關後勤服務中心。
(三)人員構成情況
北京市昌平區人民法院部門行政編制291人，實際275人；事業編制21人，實際13人；聘用人員(法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)182人。
離退休人員73人，其中：離休0人，退休73人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預算説明
2022年收入預算20352.72萬元，比2021年20520.11萬元減少167.39萬元，減少0.82%。其中：本年財政撥款收入18769.33萬元，比2021年18386.28萬元增加383.05萬元，增加原因為：人員數量增加；本年其他資金收入700萬元，比2021年658萬元增加42萬元，增加原因為：區財政保障資金增加。上年結轉結余資金883.39萬元，比2021年1475.83萬元減少592.44萬元，減少原因為：追加的項目經費比上年相應減少，繼續使用的財政性結轉資金相應減少。
(二)支出情況説明
2022年支出預算20352.72萬元，比2021年20520.11萬元減少167.39萬元，減少0.82%。
基本支出預算15517.51萬元，佔總支出預算76.24%，比2021年15149.46萬元增加368.05萬元，增長2.43%，增加原因為：本年度人員數量增加；項目支出預算4835.21萬元，比2021年5370.65萬元減少535.44萬元，減少9.97%，減少原因為：繼續使用的財政性結轉資金減少。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
2022年預算項目支出主要用於法院辦案業務、審判區租金、審判法庭維修、審判網路運作維護等。部門預算項目主要為法院辦案業務經費、法院業務裝備經費、信息化運維經費等。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
(一)"三公經費"的單位範圍
北京市昌平區人民法院因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市昌平區人民法院本級1個所屬單位。
(二)"三公經費"財政撥款情況説明
2022年"三公經費"財政撥款預算190.25萬元，比2021年"三公經費"財政撥款預算減少19萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2022年預算數0萬元，與2021年持平。
2.公務接待費。2022年預算數2.95萬元，比2021年預算數3萬元減少0.05萬元，主要原因：落實政府過緊日子要求，厲行勤儉節約。2022年公務接待費主要用於按規定開支的單位及部門接待費用等方面。
3.公務用車購置和運作維護費。2022年預算數187.30萬元，其中，公務用車購置費2022年預算數60.42萬元，比2021年預算數27.18萬元增加33.24萬元，主要原因：按照報廢更新要求，更新我院執法執勤用車；公務用車運作維護費2022年預算數126.88萬元，其中：公務用車加油64.50萬元，公務用車維修25.25萬元，公務用車保險25.25萬元，其他11.88萬元。比2021年預算數141.08萬元減少14.20萬元，主要原因為：厲行勤儉節約，嚴格控制支出。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2022年北京市昌平區人民法院政府採購預算總額1808.72萬元，其中：政府採購貨物預算546.76萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算1261.96萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2022年北京市昌平區人民法院政府購買服務預算總額1441.79萬元。
(三)機關運作經費情況説明
2022年北京市昌平區人民法院1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算2562.42萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2022年，北京市昌平區人民法院填報績效目標的預算項目11個，佔全部預算項目11個的100%。填報績效目標的項目支出預算3951.82萬元，佔本部門全部項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
2022年北京市昌平區人民法院行政事業性收費項目名稱訴訟費，收費依據《訴訟費用交納辦法》(中華人民共和國國務院令第481號)及《北京市發展和改革委員會 北京市財政局關於非財産民事案件等訴訟受理費標準的通告》(京發改〔2007〕1111號)，執收主體為北京市昌平區人民法院(本級)，收費單位為北京市昌平區人民法院(本級)，收費標準《訴訟費用交納辦法》(中華人民共和國國務院令第481號)及《北京市發展和改革委員會 北京市財政局關於非財産民事案件等訴訟受理費標準的通告》(京發改〔2007〕1111號)，收入預計8500萬元。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2022年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2021年底，北京市昌平區人民法院共有車輛44台，共計939.50萬元；單位價值50萬元以上的通用設備32台(套)，共計3406.23萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)、共計0萬元。
六、名詞解釋
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
第二部分 2022年部門預算報表