目 錄
第一部分 2022年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)本部門性質、職責等情況
北京市工商業聯合會是中國共産黨領導的以非公有制企業和非公有制經濟人士為主體的人民團體和商會組織，是黨和政府聯繫非公有制經濟人士的橋梁紐帶，是政府管理和服務非公有制經濟的助手，在我市經濟、政治、文化、社會生活中有著重要影響，在促進非公有制經濟健康發展、引導非公有制經濟人士健康成長中具有不可替代的作用。工商聯具有統戰性、經濟性、民間性有機統一的基本特徵，其服務對象主要包括私營企業、非公有制經濟成分控股的有限責任公司和股份有限公司、港澳投資企業等。其主要職能作用是充分發揮在非公有制經濟人士思想政治工作中的引導作用；在非公有制經濟人士參與國家政治生活和社會事務中的重要作用；在政府管理和服務非公有制經濟中的助手作用；在行業協會商會改革發展中的促進作用；在構建和諧勞動關係、加強和創新社會管理中的協同作用。
(二)機構設置情況
根據中共北京市委統戰部《關於轉發北京市工商業聯合會機關機構設置、人員編制方案的通知》(京統字﹝1997﹞24號)，設立北京市工商業聯合會。根據市委編辦批復，內設10個職能部(室)和機關黨委。
(三)人員構成情況
北京市工商業聯合會部門行政編制95人，實際90人；事業編制12人，實際4人。離退休人員94人，其中：離休2人，退休92人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預算説明
2022年收入預算4769.47萬元，比2021年4598.89萬元增加170.58萬元，增長3.71%。其中：本年財政撥款收入4767.97萬元，比2021年4516.41萬元增加251.56萬元；本年其他收入1.5萬元，比2021年82.48萬元減少80.98萬元，因事業單位改革其他收入減少。
(二)支出情況説明
2022年支出預算4769.47萬元，比2021年4598.89萬元增加170.58萬元，增長3.7%。
基本支出預算3955.32萬元，佔總支出預算82.96%，比2021年3995.15萬元減少39.83萬元，降低0.99%。主要原因為部分人員劃轉至其他單位，人員經費有所減少。項目支出預算812.65萬元，佔總支出預算17.04%，比2021年603.74萬元增加208.91萬元，增長34.6%，主要原因是開展市工商聯(商會)換屆及運作保障工作，項目經費有所增加。年終結轉結余1.5萬元。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
部門預算項目支出方向及主要情況：(1)組織民營企業及民營經濟人士開展學習貫徹中央和北京市文件精神會議、活動；總結過去五年的工作成績，明確今後五年的工作任務，完成換屆選舉工作。(2)引導和推動北京市民營企業圍繞四個中心功能定位，在全市範圍內開展北京民營企業百強調研與發佈工作；(3)依託北京民營企業産權保護社會化服務體系，開展民營企業産權保護工作，營造良好的法治環境和營商環境；(4)開展非公經濟發展專項調研；(5)廣泛運用新媒體，開展宣傳服務；(6)落實中央全面推進鄉村振興作出總體部署，鼓勵企業義利兼顧、以義為先，積極參與光彩事業，履行社會責任；(7)引導服務民營企業走出去參與共建“一帶一路”等國家重大戰略，積極開展對外聯絡工作；(8)開展原工商業者專項工作；(9)開展單位績效評價、內控建設等工作。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京市工商業聯合會因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括1個所屬單位。(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
2022年“三公”經費財政撥款預算40.5萬元，與2021年持平。其中：
1.因公出國(境)費用。2022年預算數19.2萬元，與2021年持平。2022年因公出國(境)費用主要用於開展國際交流交往工作，服務首都民企雙向投資，參與“一帶一路”建設等方面。
2.公務接待費。2022年預算數1萬元，與2021年持平。2022年公務接待費主要用於日常公務活動産生的公務接待費。
3.公務用車購置和運作維護費。2022年預算數20.3萬元，其中，公務用車購置費2022年預算數0萬元，與2021年持平；公務用車運作維護費2022年預算數20.3萬元，與2021年持平，其中：公務用車加油8.88萬元，公務用車維修4.13萬元，公務用車保險4.13萬元，其他3.16萬元。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2022年北京市工商業聯合會政府採購預算總額291.61萬元，其中：政府採購貨物預算55.99萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算235.62萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2022年北京市工商業聯合會政府購買服務預算總額791.18萬元。
(三)機關運作經費説明
2022年北京市工商業聯合會部門北京市工商業聯合會本級等1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算535.28萬元。
機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
(四)項目支出績效目標情況説明
2022年，北京市工商業聯合會填報績效目標的預算項目22個，佔全部預算項目22個的100%。填報績效目標的項目支出預算812.65萬元，佔本部門全部項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2022年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2022年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2021年底，北京市工商業聯合會共有車輛10台，共計180.93萬元；單位價值50萬元以上的通用設備1台(套)，共計103萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
第二部分 2022年部門預算報表