目 錄
第一部分 2022年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)本部門性質、職責等情況
中國民主建國會北京市委員會是中國民主建國會的省級地方組織，主要職能是參政議政、民主監督和參加中國共産黨領導的政治協商。主要工作包括團結帶領廣大會員，積極參加社會主義現代化建設的實踐活動，圍繞首都經濟建設和社會發展中的重大問題，開展調查研究，積極建言獻策，努力服務社會等。
(二)機構設置情況
中國民主建國會北京市委員會屬正局級行政單位，下設辦公室、研究室、組織處、宣傳處、參政議政處、社會服務和聯絡處。
(三)人員構成情況
中國民主建國會北京市委員會部門行政編制56人，實際48人；事業編制0人，實際0人；聘用人員0人。離退休人員60人，其中：離休0人，退休60人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預算説明
2022年收入預算2047.71萬元，比2021年1978.78萬元增加68.93萬元，增長3.48%。其中：本年財政撥款收入2044.25萬元，比2021年1976.78萬元增加67.47萬元，原因為2022年召開換屆大會，增加換屆經費預算；本年其他資金收入0萬元，與2021年持平；上年結轉結餘資金3.46萬元，比2021年2萬元增加1.46萬元，原因為項目經費結轉資金增加。
(二)支出情況説明
2022年支出預算2047.71萬元，比2021年1978.78萬元增加68.93萬元，增長3.48%。
基本支出預算1826.43萬元，佔總支出預算89.19%，比2021年1854.36萬元減少27.93萬元，下降1.51%，原因為落實相關工資政策。項目支出預算221.28萬元，比2021年124.42萬元增加96.86萬元，增長77.85%，原因為2022年召開換屆大會，增加換屆經費預算。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
部門預算項目支出主要用於保障民主黨派組織建設、參政議政、宣傳教育、理論研究、社會服務和政府會計制度改革及財務績效管理等方面工作。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
(一)"三公"經費的單位範圍
中國民主建國會北京市委員會部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括中國民主建國會北京市委員會本級1個所屬單位。
(二)"三公"經費預算財政撥款情況説明
2022年"三公"經費財政撥款預算1.5萬元，與2021年"三公"經費財政撥款預算持平。其中：
1.因公出國(境)費用。2022年預算數0萬元，與2021年預算數持平。
2.公務接待費。2022年預算數0.5萬元，與2021年預算數持平。2022年公務接待費主要用於接待外單位來訪人員座談調研等方面。
3.公務用車購置和運作維護費。2022年預算數1萬元，其中，公務用車購置費2022年預算數0萬元，與2021年預算數持平；公務用車運作維護費2022年預算數1萬元，其中：公務用車燃油0萬元，公務用車維修0.5萬元，公務用車保險0.3萬元，其他支0.2萬元。公務用車運作維護費2022年與2021年預算數持平。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2022年中國民主建國會北京市委員會部門政府採購預算總額109.58萬元，其中：政府採購貨物預算20.38萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算89.2萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2022年中國民主建國會北京市委員會部門政府購買服務預算總額162.09萬元。
(三)機關運作經費説明
2022年中國民主建國會北京市委員會部門中國民主建國會北京市委員會等1家行政單位以及0家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算203.54萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2022年，中國民主建國會北京市委員會部門填報績效目標的預算項目5個，佔本部門本年預算項目5個的100%。填報績效目標的項目支出預算221.28萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2022年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2022年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2021年底，中國民主建國會北京市委員會部門共有車輛9台，共計182.99萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0台(套)，共計0萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)、共計0萬元。
六、名詞解釋(各部門要根據業務職能對專業性較強的名詞進行解釋；沒有專業性較強的名詞的，可對基本支出、項目支出、"三公"經費、機關運作經費等進行解釋。此項內容不能為空，每個部門至少應有1個名詞解釋。)
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
"三公"經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2022年部門預算報表