目 錄
第一部分 2022年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)本部門性質、職責等情況
根據三定方案,中共北京市委前線雜誌社(簡稱前線雜誌社)是市委直屬事業單位,歸口市委宣傳部管理。
前線雜誌社的主要職責是:
1.負責編輯出版發行《前線》雜誌,發揮市委機關理論刊物示範導向作用,宣傳研究闡釋習近平新時代中國特色社會主義思想,宣傳解讀黨的路線方針政策和市委決策部署,宣傳推廣各區各部門實踐工作經驗,落實意識形態工作責任制。
2.負責編輯出版發行《北京支部生活》雜誌,發揮基層黨建宣傳主渠道、主平臺作用,服務基層黨建和黨員教育管理工作。
3.負責編輯出版發行《大學生》雜誌,發揮思想政治工作優勢,向大學生及青年一代傳播馬克思主義、習近平新時代中國特色社會主義思想和社會主義核心價值觀。
4.負責推進本社融媒體發展,攝製出版相關電子出版物,編輯出版其他刊物。
5.完成市委交辦的其他任務。
(二)機構設置情況
前線雜誌社設12個內設機構和機關黨委(機關紀委),12個內設機構分別為辦公室、總編室、研究室、融媒體發展部、政治編輯部、經濟編輯部、文化編輯部、社會編輯部、生態文明編輯部、黨的建設編輯部、市場發行部、人事部。前線雜誌社財政補助事業編制為107名。局級領導職數2正4副,處級領導職數14正(含機關黨委專職副書記1名、機關紀委書記1名)13副。
(三)人員構成情況
前線雜誌社事業編制為107人,實有人數94人。其中:在職人員92人,聘用人員2人。離退休人員55人,其中:離休人員2人,退休人員53人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預算説明
2022年收入預算9021萬元,比2021年6980.08萬元增加2040.92萬元,增長29.23%。其中:本年財政撥款收入0萬元,比2021年減少2913萬元,主要原因是優先逐年消化非財政撥款結余;本年其他資金收入3521萬元,比2021年2345.39萬元增加1175.61萬元,主要原因是雜誌訂閱數量預計增長,事業收入預計增長。上年結轉結余資金5500萬元,比2021年1721.69萬元增加3778.31萬元,主要原因是逐年消化結余資金,將非財政撥款結余編入預算。
(二)支出情況説明
2022年支出預算6762.38萬元,比2021年6984.08萬元減少221.7萬元,下降3.17%。
基本支出預算4317.34萬元,佔總支出預算63.84%,比2021年4319.17萬元減少1.83萬元,下降0.04%,主要原因是厲行節約、壓縮公用經費。項目支出預算2445.04萬元,比2021年2288.35萬元增加156.69萬元,增長6.85%,主要原因是將攝製出版《黨課一小時》編入項目支出。其中:
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
深入宣傳貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,充分發揮黨刊輿論引導作用,擴大刊物的社會影響力;不斷推進前線媒體深度融合發展,編輯出版《前線》《北京支部生活》《大學生》《黨課一小時》;推動前線客戶端、前線理論圈、中國大學生網公眾號等平臺用戶數持續增長,努力實現"建一流團隊,辦最好黨刊,謀高品質發展"的戰略目標。
部門預算項目主要為三刊編輯出版發行、前線客戶端內容運營、後勤保障服務等。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
本部門2022年無財政撥款安排的"三公"經費預算。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2022年前線雜誌社部門政府採購預算總額1056.3萬元,其中:政府採購貨物預算975.92萬元,政府採購服務預算80.38萬元。
(二)政府購買服務預算説明
本部門不屬於政府購買服務主體範圍,2022年無政府購買服務預算。
(三)機關運作經費説明
本部門不在機關運作經費統計範圍之內。
(四)項目支出績效目標情況説明
2022年,前線雜誌社填報績效目標的預算項目10個,佔全部預算項目10個的100%。填報績效目標的項目支出預算2445.04萬元,佔全部項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2022年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2022年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2021年底,前線雜誌社共有車輛19台,408.19萬元(原值);單位價值50萬元以上的通用設備1套,226.77萬元(原值)。
六、名詞解釋
基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
第二部分 2022年部門預算報表