目 錄
第一部分 2022年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)本部門性質、職責等情況
根據三定方案，中共北京市委前線雜誌社(簡稱前線雜誌社)是市委直屬事業單位，歸口市委宣傳部管理。
前線雜誌社的主要職責是：
1.負責編輯出版發行《前線》雜誌，發揮市委機關理論刊物示範導向作用，宣傳研究闡釋習近平新時代中國特色社會主義思想，宣傳解讀黨的路線方針政策和市委決策部署，宣傳推廣各區各部門實踐工作經驗，落實意識形態工作責任制。
2.負責編輯出版發行《北京支部生活》雜誌，發揮基層黨建宣傳主渠道、主平臺作用，服務基層黨建和黨員教育管理工作。
3.負責編輯出版發行《大學生》雜誌，發揮思想政治工作優勢，向大學生及青年一代傳播馬克思主義、習近平新時代中國特色社會主義思想和社會主義核心價值觀。
4.負責推進本社融媒體發展，攝製出版相關電子出版物，編輯出版其他刊物。
5.完成市委交辦的其他任務。
(二)機構設置情況
前線雜誌社設12個內設機構和機關黨委(機關紀委)，12個內設機構分別為辦公室、總編室、研究室、融媒體發展部、政治編輯部、經濟編輯部、文化編輯部、社會編輯部、生態文明編輯部、黨的建設編輯部、市場發行部、人事部。前線雜誌社財政補助事業編制為107名。局級領導職數2正4副，處級領導職數14正(含機關黨委專職副書記1名、機關紀委書記1名)13副。
(三)人員構成情況
前線雜誌社事業編制為107人，實有人數94人。其中：在職人員92人，聘用人員2人。離退休人員55人，其中：離休人員2人，退休人員53人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預算説明
2022年收入預算9021萬元，比2021年6980.08萬元增加2040.92萬元，增長29.23%。其中：本年財政撥款收入0萬元,比2021年減少2913萬元，主要原因是優先逐年消化非財政撥款結余；本年其他資金收入3521萬元,比2021年2345.39萬元增加1175.61萬元，主要原因是雜誌訂閱數量預計增長，事業收入預計增長。上年結轉結余資金5500萬元,比2021年1721.69萬元增加3778.31萬元，主要原因是逐年消化結余資金，將非財政撥款結余編入預算。
(二)支出情況説明
2022年支出預算6762.38萬元，比2021年6984.08萬元減少221.7萬元，下降3.17%。
基本支出預算4317.34萬元，佔總支出預算63.84%，比2021年4319.17萬元減少1.83萬元，下降0.04%，主要原因是厲行節約、壓縮公用經費。項目支出預算2445.04萬元，比2021年2288.35萬元增加156.69萬元，增長6.85%，主要原因是將攝製出版《黨課一小時》編入項目支出。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
深入宣傳貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，充分發揮黨刊輿論引導作用,擴大刊物的社會影響力；不斷推進前線媒體深度融合發展，編輯出版《前線》《北京支部生活》《大學生》《黨課一小時》；推動前線客戶端、前線理論圈、中國大學生網公眾號等平臺用戶數持續增長，努力實現"建一流團隊，辦最好黨刊，謀高品質發展"的戰略目標。
部門預算項目主要為三刊編輯出版發行、前線客戶端內容運營、後勤保障服務等。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
本部門2022年無財政撥款安排的"三公"經費預算。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2022年前線雜誌社部門政府採購預算總額1056.3萬元，其中：政府採購貨物預算975.92萬元，政府採購服務預算80.38萬元。
(二)政府購買服務預算説明
本部門不屬於政府購買服務主體範圍，2022年無政府購買服務預算。
(三)機關運作經費説明
本部門不在機關運作經費統計範圍之內。
(四)項目支出績效目標情況説明
2022年，前線雜誌社填報績效目標的預算項目10個，佔全部預算項目10個的100%。填報績效目標的項目支出預算2445.04萬元，佔全部項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2022年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2022年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2021年底，前線雜誌社共有車輛19台，408.19萬元(原值)；單位價值50萬元以上的通用設備1套，226.77萬元(原值)。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
第二部分 2022年部門預算報表