目 錄
第一部分 2022年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算情況説明
一、部門基本情況
中共北京市委前線雜誌社（簡稱前線雜誌社），是市委直屬的相當於正局級事業單位，內設12個機構和機關黨委，負責編輯出版《前線》《北京支部生活》《大學生》雜誌，開展新媒體宣傳等。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預算説明
2022年收入預算9021萬元，比2021年6980.08萬元增加2040.92萬元，增長29.23%。其中：本年財政撥款收入0萬元,比2021年減少2913萬元，主要原因是優先逐年消化非財政撥款結餘；本年其他資金收入3521萬元,比2021年2345.39萬元增加1175.61萬元，主要原因是雜誌訂閱數量預計增長，事業收入預計增長。上年結轉結餘資金5500萬元,比2021年1721.69萬元增加3778.31萬元，主要原因是逐年消化結餘資金，將非財政撥款結餘編入預算。
(二)支出情況説明
2022年支出預算6762.38萬元，比2021年6984.08萬元減少221.7萬元，下降3.17%。
基本支出預算4317.34萬元，佔總支出預算63.84%，比2021年4319.17萬元減少1.83萬元，下降0.04%，主要原因是厲行節約、壓縮公用經費。項目支出預算2445.04萬元，比2021年2288.35萬元增加156.69萬元，增長6.85%，主要原因是將攝製出版《黨課一小時》編入項目支出。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
深入宣傳貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，充分發揮黨刊輿論引導作用,擴大刊物的社會影響力；不斷推進前線媒體深度融合發展，編輯出版《前線》《北京支部生活》《大學生》《黨課一小時》；推動前線客戶端、前線理論圈、中國大學生網公眾號等平臺用戶數持續增長，努力實現"建一流團隊，辦最好黨刊，謀高品質發展"的戰略目標。
部門預算項目主要為三刊編輯出版發行、前線客戶端內容運營、後勤保障服務等。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
（一）“三公經費”的單位範圍
前線雜誌社因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支均為本級支出，無下屬單位。
（二）“三公經費”財政撥款情況説明
2022年"三公經費"財政撥款預算0萬元，比2021年"三公經費"財政撥款預算減少2.16萬元，其中：
1、因公出國（境）費用。2022年預算數0萬元，比2020年預算數2.16萬元減少2.16萬元，主要原因是厲行節約、壓減“因公出國（境）費用”。
2、公務接待費。2022年預算數0萬元。
3、公務用車購置和運作維護費。2022年預算數0萬元。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2022年前線雜誌社部門政府採購預算總額1056.3萬元，其中：政府採購貨物預算975.92萬元，政府採購服務預算80.38萬元。
(二)政府購買服務預算説明
本部門不屬於政府購買服務主體範圍，2022年無政府購買服務預算。
(三)機關運作經費説明
本部門不在機關運作經費統計範圍之內。
(四)項目支出績效目標情況説明
2022年，前線雜誌社填報績效目標的預算項目10個，佔全部預算項目10個的100%。填報績效目標的項目支出預算2445.04萬元，佔全部項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2022年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2022年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2021年底，前線雜誌社共有車輛19台，408.19萬元(原值)；單位價值50萬元以上的通用設備1套，226.77萬元(原值)。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
第二部分 2022年部門預算報表