目 錄
第一部分 2022年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)本部門性質、職責等情況
根據中共北京市委辦公廳、北京市人民政府辦公廳《關於印發<北京市科學技術研究院機構職能編制規定>的通知》，北京市科學技術研究院是市政府直屬綜合性科研事業單位，主要職責是：服務國際科技創新中心建設，開展應用基礎研究、前沿技術研究、社會公益技術研究、行業關鍵共性技術研究及相關科技服務，為市委、市政府決策提供支撐；建設新型科技智庫，開展軟科學和科技政策研究；組織開展科學傳播活動、科普産品設計、科技成果宣傳等科普工作；開展國際與區域科技交流合作、科技成果轉化、創新人才聚集培養、政産學研合作等工作；推進全院科技體制改革，統籌院屬單位發展；完成市委、市政府交辦的其他任務。
(二)機構設置情況
北京市科學技術研究院內設25個機構；下屬7個預算單位，分別為北京市科學技術研究院本級、北京市科學技術研究院資源環境研究所、北京麋鹿生態實驗中心、北京自然博物館、北京天文館、北京市科學技術研究院城市安全與環境科學研究所和北京市科學技術研究院分析測試研究所。
(三)人員構成情況
北京市科學技術研究院事業編制1588人，實有人數1381人；其他人員1100人，其中：聘用人員96人，離休23人，退休981人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預算説明
2022年收入預算133818.42萬元，比2021年113167.16萬元增加20651.26萬元，增長18.25%。其中：本年財政撥款收入83150.00萬元，比2021年69831.90萬元增加13318.10萬元，增加的主要原因是落實市委市政府工作部署增加北京自然博物館新館建設相關項目投入，事業單位改革新增內設機構增加相關投入；本年其他資金收入26497.60萬元，比2021年29100.47萬元減少2602.87萬元，減少的主要原因是受疫情影響事業收入預期減少；上年結轉結余資金24170.82萬元，比2021年14234.79萬元增加9936.03萬元，增加的主要原因是2021年追加的北京自然博物館新館建設相關項目經費繼續結轉本年使用。
(二)支出情況説明
2022年支出預算133818.42萬元，比2021年113167.16萬元增加20651.26萬元，增長18.25%。
基本支出預算74765.20萬元，佔總支出預算55.87%，比2021年71631.20萬元增加3134.00萬元，增長4.38%。增加的主要原因是：落實人員正常調資、科技激勵等有關政策，人員經費預算有所增加；事業單位改革增設新內設機構，日常公用經費支出增加。項目支出預算59053.22萬元，比2021年41535.96萬元增加17517.26萬元，增長42.17%，增加的主要原因是：落實市委市政府工作部署，增加北京自然博物館新館建設相關項目投入。其中：
1.事業單位經營支出0.00萬元。
2.上繳上級支出0.00萬元。
3.對附屬單位補助支出0.00萬元。
三、主要支出情況
2022年，北京市科學技術研究院項目支出立足市屬科研機構的職責定位，圍繞北京國際科技創新中心建設需要，積極發揮改革試驗田功能，深入探索健康可持續的創新發展路徑，著力促進新成果産出、新技術開發、新産品開發、新場景應用，緊密服務政府、企業和社會民生需要，服務特大城市治理和京津冀協同發展需要，為首都高品質發展提供有力科技支撐。
一是聚焦智慧城市安全管理與運作、人體生命健康干預、生態環境評價與治理、高精尖分析測試“四大優勢領域”，支援創新工程類項目、創新培育類項目，促進超大城市、韌性城市領域科技成果産出、應用和轉化。
二是聚焦科普研究與科學傳播、科技智庫決策諮詢“兩大優勢領域”，結合北京市數字經濟標桿城市建設、文化科技融合、碳減排碳中和等方向，支援科普平臺類、展陳類、傳播活動類、科學考察類項目，建設科學數據中心等資源共用平臺，加快推進北京自然博物館新館建設。
三是聚焦以應用技術開發為主的科研生産條件平臺建設，支援重點實驗室或工程技術中心科研設施投入、科研配套投入、資源發展投入，促進科研生産條件平臺功能提升，促進應用基礎研究、成果轉化、科技合作開展。
四是聚焦科研生産活動範式現代化和信息化，改造和提升網路資訊基礎設施，應用資訊學方法和技術，促進科研信息化和管理信息化條件建設。支援新材料、生物技術、新能源與節能環保、資訊與智造四大前瞻方向開展前沿性科學研究與技術開發任務，促進資訊技術與領域研究融合交互發展。支援開放協同的科研活動環境建設，促進科研活動組織與管理模式變革。
五是聚焦人才隊伍結構調整和創新素養提升，支援科研生産任務牽引的人才體系建設，支援領軍人才領銜的創新團隊建設，促進科研生産和人力資源開發的一體化發展。
六是聚焦事業單位改革落地保障工作，結合人才要素調配、資金要素配置、資産要素調整、空間資源調配等需要，支援科研生産按計劃開展和辦公安全運作方面的投入。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京市科學技術研究院因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括5個所屬單位。其他單位2022年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
2022年“三公經費”財政撥款預算149.36萬元，比2021年“三公經費”財政撥款預算減少5.19萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2022年預算數67.39萬元，與上年持平；2022年因公出國(境)費用主要用於與國外一流科研機構、著名大學和企業開展合作研發，聯合申請科研項目，促進重大成果在京落地轉化，並推進我院科技成果對外轉移以及選派科研人員到國外科研機構進行短期培訓等方面。
2.公務接待費。2022年預算數18.49萬元，與上年持平。2022年公務接待費主要用於單位間公務往來接待、國外來華指導科研工作的外籍專家接待等方面。
3.公務用車購置和運作維護費。2022年預算數63.48萬元，其中，公務用車購置費2022年預算數0萬元；公務用車運作維護費2022年預算數63.48萬元，其中：公務用車加油14.68萬元，公務用車維修16.01萬元，公務用車保險13.47 萬元，其他19.32萬元。公務用車運作維護費2022年比2021年預算數68.66萬元減少5.19萬元，主要原因：嚴格公務用車使用管理，鼓勵公共交通出行，公務用車運作維護費預算減少。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2022年北京市科學技術研究院政府採購預算總額27479.09萬元，其中：政府採購貨物預算13325.18萬元，政府採購工程預算6163.42萬元，政府採購服務預算7990.48萬元。
(二)政府購買服務預算説明
本部門無政府購買服務預算。
(三)機關運作經費説明
本部門不在機關運作經費統計範圍之內。
(四)項目支出績效目標情況説明
2022年，北京市科學技術研究院填報績效目標的預算項目264個，佔本部門本年預算項目264個的100%。填報績效目標的項目支出預算52399.53萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2022年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2022年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2021年底，北京市科學技術研究院共有車輛59台，共計1309.95萬元；單位價值50萬元以上的通用設備453台(套)，共計55562.66萬元，單位價值100萬元以上的專用設備37台(套)，共計12807.46萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
第二部分 2022年部門預算報表