目 錄
第一部分 2022年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)本部門性質、職責等情況
北京市市政工程研究院本級是於1992年由北京市科學技術委員會、北京市城鄉建設委員會和首都規劃建設委員會辦公室共同批准成立的，屬於處級事業單位。前身是於1959年成立的北京市市政工程研究所。我單位屬於財政差額撥款事業單位。
我單位主要職責為開展市政工程研究，促進科技發展。道路、橋梁、管道、地下工程和水泥製品、施工機械技術研究與開發，相關技術諮詢，技術服務與培訓。
(二)機構設置情況
單位內設綜合辦公室、組織人事部、財務管理部、科技資訊部、業務管理部、黨群工作部、行政保衛部、紀檢部、安全管理部九個職能部門。北京市市政工程研究院是一級部門決算單位，沒有下級單位。
(三)人員構成情況
北京市市政工程研究院本級部門行政編制0人，實有人數0人；事業編制353人，實有人數116；離退休人員159人，其中：離休2人，退休157人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預算説明
2022年收入預算7561.58萬元，比2021年7368.81萬元增加192.77萬元，增長2.62%。其中：本年財政撥款收入4004.00萬元,比2021年3993.22萬元增加10.78萬元；本年其他資金收入3181.00萬元,比2021年2651.51萬元增加529.49萬元；上年結轉結餘資金376.58萬元,比2021年724.08萬元減少347.50萬元。其他資金增加的主要原因是由於自主技術服務項目增加導致其他資金收入增加。
(二)支出情況説明
2022年支出預算7561.58萬元，比2021年7368.81萬元增加192.77萬元，增長2.62%。
基本支出預算4808.58萬元，佔總支出預算63.59%，比2021年4640.93萬元增加167.65萬元，增長3.61%，增長的主要原因是由於在職職工工資職級晉陞等。項目支出預算2753.00萬元，比2021年2727.88萬元增加25.12萬元，增長0.92%，增長的主要原因是使用其他資金的科技研發項目和自有橫向課題項目增加。其中：
1.事業單位經營支出0.00萬元。
2.上繳上級支出0.00萬元。
3.對附屬單位補助支出0.00萬元。
三、主要支出情況
部門預算項目主要為自主立項的科研技術項目研發、科研專用設備購置經費等。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
本部門2022年無財政撥款安排的‘三公’經費預算”。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2022年北京市市政工程研究院政府採購預算總額396.35萬元，其中：政府採購貨物預算303.35萬元，政府採購工程預算93.00萬元，政府採購服務預算0.00萬元。
(二)政府購買服務預算説明
本部門2022年無財政撥款安排的政府購買服務預算。
(三)機關運作經費説明
我部門不在機關運作經費統計範圍之內。
(四)項目支出績效目標情況説明
2022年，北京市市政工程研究院填報績效目標的預算項目10個，佔全部預算項目10個的100%。填報績效目標的項目支出預算2753.00萬元，佔本部門全部項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2022年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2022年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2021年底，北京市市政工程研究院共有車輛21台，共計282.68萬元；單位價值50萬元以上的通用設備23台(套)，共計1898.55萬元，單位價值100萬元以上的專用設備1台(套)、共計116.00萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
第二部分 2022年部門預算報表