目 錄
第一部分 2022年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)本部門性質、職責等情況
根據北京市人民政府《關於同意設立北京農業職業學院》(京政函[2001]66號)、北京市機構編制委員會京編委[2001]18號文件同意組建北京農業職業學院，為市直屬事業單位。
北京農業職業學院承擔著培養高等農業職業人才，促進農業發展，開展園藝、畜牧獸醫、農業工程、經濟管理、財會金融、資訊管理和社區服務高等職業教育，相關成人學歷教育、相關中等職業教育、相關廣播電視教育，黨員理論教育、農村管理幹部培訓及相關培訓、相關科研資訊和技術諮詢。
(二)機構設置情況
北京農業職業學院內設19個管理機構，具體設置如下：黨群機構7個，分別為黨政辦公室、紀委、組織部、宣傳部、工會委員會、離退休管理處、共青團委員會；管理機構12個，分別為人事處、教務處、科研處、學生工作部、招生就業處、國際合作與交流處、財務處、審計處、國有資産與産業管理處、安全穩定工作處、後勤管理處、黨校工作部。根據工作需要，設立教學系部9個，教學輔助、科研、服務保障等單位5個，教育培訓機構1個，分校區2個，學院派出協調辦事機構1個。
(三)人員構成情況
北京農業職業學院事業編制905人，實有人數845人；聘用人員(其他聘用人員--臨時工)7人。
離退休人員595人，其中：離休7人，退休588人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預算説明
2022年收入預算48905.42萬元，比2021年51937.43萬元減少3032.01萬元，下降5.84%。其中：本年財政撥款收入45456.98萬元,比2021年46682.42萬元減少1225.44萬元，減少原因：落實政府過緊日子的要求，厲行勤儉節約,減少相關支出；本年其他資金收入1820.85萬元,比2021年2310萬元減少489.15萬元，主要原因：事業收入減少；上年結轉結余資金1627.59萬元,比2021年2945.01萬元減少1317.42萬元，主要原因：根據項目實際支付進度，結轉資金減少。
(二)支出情況説明
2022年支出預算48905.42萬元，比2021年51937.43萬元減少3032.01萬元，下降5.84%。
基本支出預算43230.85萬元，佔總支出預算88.40%，比2021年42170.37萬元增加1060.48萬元，增長2.51%，增長原因：落實人員正常調資等有關政策，2022年人員經費支出有所增加。項目支出預算5674.57萬元，比2021年9457.06萬元減少3782.49萬元，下降40%，減少原因:根據單位事業發展規劃，調整項目支出。其中：
1.事業單位經營支出0.00萬元。
2.上繳上級支出0.00萬元。
3.對附屬單位補助支出0.00萬元。
三、主要支出情況
部門預算項目支出方向及主要情況：我院預算項目主要為特色高水準院校建設、實訓室建設、教學科研能力提升、學生資助、國際合作與交流、基礎設施改造、撫恤金、公務用車更新、上年結轉項目、非財政教育科研經費等。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京農業職業學院因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括1個所屬單位。本部門僅有1個本級所屬單位。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
2022年“三公”經費財政撥款預算130.26萬元，比2021年“三公”經費財政撥款預算增加39.78萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2022年預算數50.07萬元，比2021年預算數50.67萬元減少0.6萬元，主要原因：落實政府過緊日子的要求，厲行勤儉節約，嚴格控制因公出國(境)規模及人數；2022年因公出國(境)費用主要用於我院與國外院校交流與合作等方面。
2.公務接待費。2022年預算數0.29萬元，與上年持平。2022年公務接待費主要用於為發展現代職業教育進行的教學科研業務學習交流接待支出等方面。
3.公務用車購置和運作維護費。2022年預算數79.90萬元，其中，公務用車購置費2022年預算數40.38萬元，比2021年預算數0.00萬元增加40.38萬元，主要原因：我單位有4輛公務用車為國三標準，2022年報廢更新2輛；公務用車運作維護費2022年預算數39.52萬元，其中：公務用車燃油15.77萬元，公務用車維修9.50萬元，公務用車保險7.60萬元，其他支出6.65萬元。公務用車運作維護費2022年39.52萬元，與上年持平。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2022年北京農業職業學院政府採購預算總額8833.74萬元，其中：政府採購貨物預算2535.96萬元，政府採購工程預算546.29萬元，政府採購服務預算5751.49萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2022年本部門無政府購買服務預算。
(三)機關運作經費説明
我部門不在機關運作經費統計範圍之內。
(四)項目支出績效目標情況説明
2022年，北京農業職業學院填報績效目標的預算項目30個，佔本部門本年預算項目30個的100%。填報績效目標的項目支出預算5081.62萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2022年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2022年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2021年底，北京農業職業學院共有車輛16台，共計321.52萬元；單位價值50萬元以上的通用設備37台(套)，共計5316.91萬元，單位價值100萬元以上的專用設備3台(套)、共計969.54萬元。
六、名詞解釋
1.“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
2.政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
3.現代職業教育：是服務經濟社會發展需要，面向經濟社會發展和生産服務一線，培養高素質勞動者和技術技能人才，並促進全體勞動者可持續職業發展的教育類型。
第二部分 2022年部門預算報表