目 錄
第一部分 2022年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)本部門性質、職責等情況
根據《中共北京市委辦公廳 北京市人民政府辦公廳關於印發<北京市國有文化資産管理中心職能配置、內設機構和人員編制規定>的通知》(京辦字﹝2019﹞24號)，北京市國有文化資産管理中心(簡稱市文資中心)是市委宣傳部歸口管理的事業單位。
北京市國有文化資産管理中心主要職責：
1.依照相關法律法規履行市屬文化企業和實行企業化管理的文化事業單位(以下簡稱所監管文化企事業單位)出資人職責。
2.貫徹落實國家關於國有資産監督管理方面的法律法規、規章和政策。擬訂所監管文化企事業單位國有資産管理的制度、措施並組織實施。參與起草本市相關地方性法規草案、政府規章草案。
3.承擔所監管文化企事業單位國有資産保值增值的監管責任。
4.指導推進所監管文化企事業單位改革重組，建立現代企業制度，完善法人治理結構，推動國有文化資産佈局和結構的戰略性調整。
5.負責建立所監管文化企事業單位績效考核評價體系並組織實施。
6.指導督促所監管文化企事業單位落實安全生産責任制，從出資人的角度承擔相應的管理責任。
7.指導所監管文化企事業單位建立文化技術創新體系，提高自主創新能力，促進科技創新成果轉化和高新技術運用。負責推進所監管文化企事業單位文化科技創新，促進文化與科技、教育、體育、旅遊等相關産業融合發展。
8.協助有關部門建立健全本市國有文化投融資體系，引導所監管文化企事業單位面向資本市場融資，促進文化和資本市場對接。根據本市有關規定，管理文化發展相關專項資金。
9.協助有關部門做好本市文化創意産業發展相關工作和相關重大文化創意産業項目建設。負責促進所監管文化企事業單位産業發展。組織所監管文化企事業單位開拓國際市場，推進文化産品和服務出口。
10.完成市委、市政府及市委宣傳部交辦的其他任務。
(二)機構設置情況
市文資中心設13個內設機構和機關黨委、機關紀委和工會。內設機構分別為綜合處、政策法規處、規劃發展處(産業促進處)、産權管理處(改革處)、財務預算處(統計處)、審計處、考核評價處(董事會工作處)、投融資處、科技創新處(文化融合發展處)、宣傳資訊處、項目協調處、對外交流處、人事處。下屬2個公益一類事業單位，分別為北京市文化産業促進中心、北京市文藝院團服務中心。
(三)人員構成情況
北京市國有文化資産管理中心部門行政編制0人，實際70人(因機構改革原因保留行政編制)；事業編制415人，( 其中：159人為文資中心及下屬事業單位人員編制，233人為實行實名制管理的評、梆、曲3團保留事業身份的在職人員)，實際77人。
離退休人員824人(其中：院團服務中心管理的離退休人員821人)，其中：離休33人，退休791人(其中：院團服務中心管理的退休人員788人)。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預算説明
2022年收入預算77879.53萬元，比2021年32622.55萬元增加45256.98萬元，增長138.72%。其中：本年財政撥款收入25688.86萬元，比2021年30561.07萬元減少4782.21萬元， 主要原因為減少了中華世紀壇藝術館一家事業單位；本年其他資金收入0.9萬元，比2021年7.06萬元減少6.16萬元，主要原因為減少了中華世紀壇藝術館一家事業單位；上年結轉結余資金52189.76萬元，比2021年924.41萬元增加51265.35萬元，主要原因是年底追加了投貸獎和房租通兩項補助資金。
(二)支出情況説明
2022年支出預算77879.53萬元，比2021年32622.55萬元增加45256.98萬元，增長138.72%。
基本支出預算5846.96萬元，佔總支出預算7.5%，比2021年10120.86萬元減少4273.9萬元，下降42.22%，主要原因是減少中華世紀壇藝術館一家事業單位及壓減一般公共預算；項目支出預算72032.56萬元，比2021年22501.69萬元增加49530.87萬元，增長220.12%，主要原因是年底追加了投貸獎和房租通兩項補助資金。
三、主要支出情況
一是提升國有文化資産監管能力。出臺“投資監督管理”“兼職外部董事管理”等制度。轉變監管方式，加強檢查、提示、通報、約談等手段運用。強化對産權登記、産權交易、財務報表數據的統計和分析。指導企業做好國有資本經營預、決算，完成經營收益上繳。探索針對不同類型企業的差異化考核機制。
二是推動國有文化企業改革增效。落實“十四五”時期企業發展規劃，督導企業貫徹國企改革三年行動有關要求，持續推進“一企一策”改革。推動企業瘦身健體，清理退出低效無效和非文化主業資産。推動企業剝離辦社會職能和歷史遺留問題解決。推進企業董事會建設。指導企業建立內審和內控體系。
三是防範國有文化企業經營風險。開展降杠桿、降成本、降“兩金”、減虧損專項行動。按照資産負債率約束指標標準，對須重點關注的企業加強管控。加強對京外、境外企業資産管理。全力做好文投集團債務風險化解工作。督促相關企業完成基金業務退出和整改。
四是促進文化産業轉方式調結構。發揮文化融合發展項目合作推介會、文化科技融合發展成果展等平臺作用，推動文化與科技深度融合。探索建立匯聚文化企業、科技企業、高校科研院所等資源的一體化服務體系。指導國有文化企業做好數字化轉型發展。利用“投貸獎”“房租通”“風險補償金”政策扶持文化企業，引導金融機構加大對小微文化企業支援力度。
五是提振首都文化消費市場活力。辦好“電競北京2022”系列活動。推動惠民文化消費季活動創建首品首發，塑造品牌亮點。開展文化消費升級促進行動，引導市場主體加大惠民力度，創新促銷手段。加快成立文化産業園區協會，配合市委宣傳部開展市級文化産業園區考核評審，推進文化産業園區高品質發展。
六是夯實文化産業發展基礎設施。推動北歌舞、中雜、京南三大重點項目儘快開工。提升北京國際設計周、服貿會文旅專題展、首都文化産業投融資峰會暨北京文化企業上市培育基地年會、“聯通世界·感知北京”等品牌活動影響力。利用“兩區”建設機遇，推動對外文化貿易發展。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京市國有文化資産管理中心因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括本級及2個所屬單位。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
2022年“三公”經費財政撥款預算70.43萬元，比2021年“三公”經費財政撥款預算減少14.85萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2022年預算數54萬元，比2021年預算數54萬元持平；2022年因公出國(境)費用主要用於我單位開拓國際市場，推進文化産品和服務出口的業務支出。
2.公務接待費。2022年預算數2萬元，比2021年預算數2.18萬元減少0.18萬元，主要原因為2022年壓減一般預算支出。2022年公務接待費主要用於接待國內外各方參觀首都文化産業的費用支出。
3.公務用車購置和運作維護費。2022年預算數14.43萬元，其中，公務用車購置費2022年預算數0萬元，比2021年預算數0萬元持平；公務用車運作維護費2022年預算數14.43萬元，其中：公務用車燃油6萬元，公務用車維修3.21萬元，公務用車保險3.21萬元，其他支出2萬元。公務用車運作維護費2022年比2021年預算數29.1萬元減少14.67萬元。主要原因一是相比去年減少了一輛公務用車，二是壓減燃油費和其他費用。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2022年北京市國有文化資産管理中心政府採購預算總額4003.64萬元，其中：政府採購貨物預算24.06萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算3979.57萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2022年北京市國有文化資産管理中心部門政府購買服務預算總額0萬元。
(三)機關運作經費説明
2022年北京市國有文化資産管理中心部門1家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算252.6萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2022年，北京市國有文化資産管理中心部門填報績效目標的預算項目74個，佔本部門本年預算項目74個的100%。填報績效目標的項目支出預算19842.80萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2022年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
北京市國有文化資産管理中心部門2022年國有資本經營預算收入1423.13萬元，支出0萬元(無國有資本經營預算財政撥款安排的預算)。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2021年底，北京市國有文化資産管理中心部門共有車輛7台，共計116.09萬元；單位價值50萬元以上的通用設備24台(套)，共計4474.66元，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)、共計0萬元。
(八)重點支出和重大投資項目情況説明
中國雜技藝術中心項目
1。建設意義：項目是激發院團內生動力和創作活力，提高院團藝術創作和人才建設的重點項目。項目實施將充分發揮市屬文藝院團在創作生産文藝精品、繁榮發展首都文藝事業中的主力軍作用，補齊區域文化建設短板，增強北京南部地區演藝中心功能，助力全國文化中心建設。
2。建設內容：項目位於北京經濟技術開發區東南部、北京市雜技學校東側，總用地面積約2.67公頃，總建築面積66025平方米，建設內容包括3個劇場、藝術生産用房、管理保障配套用房、地下停車庫等，同時建設京演集團舞美製作中心。
3。項目投資：2022年計劃安排市政府固定資産投資8000萬元。
4。項目進展：計劃2022年12月開工建設。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
第二部分 2022年部門預算報表