目 錄
第一部分 2022年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算情況説明
一、部門基本情況
（一）本部門性質、職責等情況
北京化學工業集團有限責任公司所屬事業單位北京市工業技師學院主要職責：學制職前教育、職後培訓、職業技能培訓鑒定、職業需求預測、就業服務為一體，以培養高級工、技師、高級技師為主要任務的綜合性職業教育培訓基地。
（二）機構設置情況（內設機構數量，下屬單位數量及名稱）
北京化學工業集團有限責任公司所屬事業單位1家：北京市工業技師學院。
（三）人員構成情況
北京化學工業集團有限責任公司所屬事業單位北京市工業技師學院單位行政編制0人，實際0人；事業編制266人，實際196人；其他聘用人員--臨時工70人。
離退休人員37人，其中：離休0人，退休37人。
二、2022年收入及支出總體情況
（一）收入預算説明
2022年收入預算18422.03萬元，比2021年34691.16萬元減少16269.13萬元，減少46.9%。其中：本年財政撥款收入16343.15萬元, 比2021年23046.53萬元減少6703.38萬元；（主要是減少兩個預算事業單位，預算資金減少以及按照事業發展規劃，調整項目資金支出）；本年其他資金收入1828.6萬元,比2021年8786.62萬元減少6958.02萬元（主要是減少兩個預算事業單位，預算資金減少以及按照事業發展規劃，調整項目資金支出）；上年結轉結餘資金250.28萬元,比2021年2858.01萬元減少2607.73萬元（主要是減少兩個預算事業單位，預算資金減少以及按照事業發展規劃，調整項目資金支出）。
（二）支出情況説明
2022年支出預算18422.03萬元，比2021年34691.16萬元減少16269.13萬元，減少46.9%。
基本支出預算10757.47萬元，佔總支出預算58.39%，比2021年22059.4萬元減少11301.93萬元，下降51.23%，(減少兩個預算事業單位，預算項目資金減少以及落實勤儉節約的政策，壓縮開支)。項目支出預算7664.56萬元，比2021年11467.4萬元減少3802.84萬元，下降33.16%，（減少兩個預算事業單位，預算項目資金減少以及落實勤儉節約的政策，壓縮開支）。其中：
1.事業單位經營支出916.89萬元。
2.上繳上級支出0元。
3.對附屬單位補助支出0元。
三、主要支出情況
部門預算項目支出方向及主要情況。
2022年項目支出主要用於我單位下屬事業單位北京市工業技師學院校園運動場改造及籃球場改造、教學設備支出以及學院培訓業務支出等。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
（一）“三公”經費的單位範圍
北京化學工業集團有限責任公司所屬事業單位因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位僅包括技師學院1個所屬單位。
（二）“三公”經費預算財政撥款情況説明（根據中央要求，結合近年來審計、監督檢查情況，各部門須對“三公”經費增減變化的原因進行説明）
2022年"三公經費"財政撥款預算4.54萬元，比2021年"三公經費"財政撥款預算減少2.45萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。本單位2022年無財政撥款安排的出國經費預算。
2.公務接待費。本單位2022年無財政撥款安排的出國經費預算。
3.公務用車購置和運作維護費。2022年預算數4.54萬元，其中，公務用車購置費2022年預算數0萬元，與2021年預算數持平；公務用車運作維護費2022年預算數4.54萬元，其中：公務用車加油2萬元，公務用車維修1.29萬元，公務用車保險0.6萬元，其他0.65萬元。比2021年預算數6.99萬元減少2.45萬元，主要原因：落實勤儉節約的政策，壓縮開支。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2022年北京化學工業集團有限責任公司所屬事業單位政府採購預算總額預算總額5832.51萬元。其中：政府採購貨物預算2276.3萬元，政府採購工程預算2768.57萬元，政府採購服務預算787.64萬元。
（二）政府購買服務預算説明
本單位2022年無政府購買服務預算。
（三）機關運作經費説明
本單位不在機關運作經費統計範圍之內。
（四）項目支出績效目標情況説明
2022年，北京化學工業集團有限責任公司填報績效目標的預算項目26個，佔本單位全部預算項目26個的100%。填報績效目標的項目支出預算7632.31萬元，佔本單位年初全部項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況説明
本單位2022年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本單位2022年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資産佔用情況説明
截至2021年底，北京化學工業集團所屬事業單位北京市工業技師學院共有車輛4台，共計89.61萬元；單位價值50萬元以上的通用設備111台（套），共計12147.27萬元；單位價值100萬元以上的專用設備8台（套），共計2573.79萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
第二部分 2022年部門預算報表