目 錄
第一部分 2022年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)本部門性質、職責等情況
中國北京同仁堂(集團)有限責任公司組建於1992年，2001年經北京市人民政府批准改制為國有獨資公司。所屬1個預算單位，為北京醫藥集團職工大學。主要職責是培養高等技術人才，促進科技文化發展服務；醫藥高等專科學歷教育相關業務培訓。
(二)機構設置情況
中國北京同仁堂(集團)有限責任公司所屬1個預算單位，為北京醫藥集團職工大學。
北京醫藥集團職工大學，成立於1982年6月，為財政補助事業單位，主要職責是培養高等技術人才，促進科技文化發展服務；醫藥高等專科學歷教育相關業務培訓。根據《中共北京市委機構編制委員會關於中國北京同仁堂(集團)有限責任公司所屬事業單位改革有關事項的批復》(京編委〔2021〕34號)，中國共産黨中國北京同仁堂(集團)有限責任公司委員會黨校、北京醫藥集團職工大學、中國北京同仁堂(集團)有限責任公司職工中等專業學校、中國北京同仁堂(集團)有限責任公司教育培訓中心整合，組建北京醫藥職工大學(中國北京同仁堂(集團)有限責任公司黨校)。
單位內設18個職能部門，分別為黨政辦公室、組織人事部、教學管理部、藥學系、中藥係、教學實驗中心、招生辦公室、電教資訊中心等部門。
(三)人員構成情況
中國北京同仁堂(集團)有限責任公司所屬事業單位事業編制86人，實有人數72人；聘用人員9人；離退休人員71人，其中：離休1人，退休70人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預算説明
2022年收入預算3748.11萬元，比2021年3879.90萬元減少131.79萬元，降低3.40%。其中：本年財政撥款收入3147.12萬元，比2021年3132.65萬元增加14.47萬元；本年其他資金收入306.91萬元，比2021年358.81萬元減少51.90萬元，減少的主要原因為學費收入減少；上年結轉結余資金294.08萬元，比2021年388.43萬元減少94.35萬元。
(二)支出情況説明
2022年支出預算3748.11萬元，比2021年3879.90萬元減少131.79萬元，降低3.40%。
基本支出預算3420.61萬元，佔總支出預算91.26%，比2021年3438.43萬元減少17.82萬元，降低0.52%。項目支出預算327.50萬元，比2021年441.47萬元減少113.97萬元，降低25.82%，減少的主要原因為根據所屬事業單位事業發展規劃減少基礎設施改造類項目。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
2022年部門預算項目支出預算327.50萬元，主要方向為改善辦學條件，主要包括以下幾個方面：在教學設施建設上，不斷改善辦學條件，加強教學實驗中心建設；在教育教學上，強化黨的理論教育和黨性教育主業主課，立足服務集團做好黨員幹部教育和技能人才培訓，進一步完善教學資源建設。部門預算項目主要為教育教學、設備購置、機動經費等項目經費。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
中國北京同仁堂(集團)有限責任公司因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京醫藥集團職工大學1個所屬事業單位。其他單位2022年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
2022年“三公”經費財政撥款預算10.00萬元，比2021年“三公”經費財政撥款預算減少7.38萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2022年預算數0萬元，與2021年預算數持平。
2.公務接待費。2022年預算數0萬元，與2021年預算數持平。
3.公務用車購置和運作維護費。2022年預算數10.00萬元，其中，公務用車購置費2022年預算數0萬元，與2021年預算數0萬元持平；公務用車運作維護費2022年預算數10.00萬元，其中：公務用車燃油5.30萬元，公務用車維修1.70萬元，公務用車保險1.70萬元，其他支出1.30萬元。公務用車運作維護費2022年比2021年預算數17.38萬元減少7.38萬元，主要原因：落實事業單位機構改革工作要求，減少公務用車數量。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2022年中國北京同仁堂(集團)有限責任公司所屬事業單位政府採購預算總額357.83萬元，其中：政府採購貨物預算132.50萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算225.33萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2022年中國北京同仁堂(集團)有限責任公司所屬事業單位政府購買服務預算總額0萬元。
(三)機關運作經費情況説明
我部門不在機關運作經費統計範圍之內。
(四)項目支出績效目標情況説明
2022年，中國北京同仁堂(集團)有限責任公司所屬事業單位填報績效目標的預算項目5個，佔本部門本年預算項目5個的100%。填報績效目標的項目支出預算327.50萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2022年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2022年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2021年底，中國北京同仁堂(集團)有限責任公司所屬事業單位共有車輛8台，共計228.79萬元；單位價值50萬元以上的通用設備5台(套)，共計377.45萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)，共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
第二部分 2022年部門預算報表