目 錄
第一部分 2022年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)本部門性質、職責等情況
北京隆達輕工控股有限責任公司成立於1997年12月，前身是北京二輕有限責任公司。2000年北京市人民政府京政函[2000]121號文以原北京二輕有限責任公司和原北京印刷集團有限責任公司，作為對本公司的出資，成為市政府投資組建的國有獨資公司。2002年4月北京市人民政府京政函[2002]24號文將北京市有色金屬工業總公司國有資産授權本公司經營管理。2019年11月由北京一輕控股有限責任公司履行出資人職能。
本公司主要職責是管理好轉制前離退休人員，嚴格執行相關政策，及時、足額發放離退休經費。
(二)機構設置情況
本公司內設14個部室，下屬1戶預算單位，為北京隆達輕工控股有限責任公司本級。
(三)人員構成情況
北京隆達輕工控股有限責任公司事業編制0人，實有人數0人；其他人員63人，其中：離休10人，退休53人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預算説明
2022年收入預算681.87萬元，比2021年10202.76萬元減少9520.89萬元，下降93.32%。其中：本年財政撥款收入681.87萬元,比2021年7770.89萬元減少7089.02萬元；本年其他資金收入0.00萬元,比2021年1804.30萬元減少1804.30萬元；上年結轉結餘資金0.00萬元,比2021年627.57萬元減少627.57萬元。主要原因:本公司所屬6家單位涉及事業單位改革，不再納入2022年預算範圍。
(二)支出情況説明
2022年支出預算681.87萬元，比2021年10202.76萬元減少9520.89萬元，下降93.32%。
基本支出預算681.87萬元，佔總支出預算100.00%，比2021年7460.98萬元減少6779.11萬元，下降90.86%，主要原因：本公司所屬6家單位涉及事業單位改革，不再納入2022年預算範圍。項目支出預算0.00萬元，比2021年1683.57萬元減少1683.57萬元，下降100.00%，主要原因：本公司所屬6家單位涉及事業單位改革，不再納入2022年預算範圍。其中：
1.事業單位經營支出0.00萬元。
2.上繳上級支出0.00萬元。
3.對附屬單位補助支出0.00萬元。
三、主要支出情況
本部門2022年無項目支出。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
本部門2022年無財政撥款安排的"三公"經費預算。
(一)"三公"經費的單位範圍
北京隆達輕工控股有限責任公司因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括0個所屬單位。其他單位2022年無財政撥款安排的"三公"經費預算。
(二)"三公"經費預算財政撥款情況説明
2022年"三公"經費財政撥款預算0.00萬元，比2021年"三公"經費財政撥款預算減少23.28萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2022年預算數0.00萬元，與2021年預算數持平。
2.公務接待費。2022年預算數0.00萬元，與2021年預算數持平。
3.公務用車購置和運作維護費。2022年預算數0.00萬元，其中，公務用車購置費2022年預算數0.00萬元，與2021年預算數持平；公務用車運作維護費2022年預算數0.00萬元，其中：公務用車燃油0.00萬元，公務用車維修0.00萬元，公務用車保險0.00萬元，其他支出0.00萬元。公務用車運作維護費2022年比2021年預算數23.28萬元減少23.28萬元。主要原因：本部門所屬6家單位涉及事業單位改革，不再納入2022年預算範圍。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
本部門2022年無政府採購預算。
(二)政府購買服務預算説明
本部門2022年無政府購買服務預算。
(三)機關運作經費説明
我部門不在機關運作經費統計範圍之內。
(四)項目支出績效目標情況説明
2022年，北京隆達輕工控股有限責任公司無項目支出。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2022年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2022年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2021年底，北京隆達輕工控股有限責任公司共有車輛12台，共計268.32萬元；單位價值50萬元以上的通用設備27台(套)，共計2124.48萬元，單位價值100萬元以上的專用設備1台(套)、共計143.28萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
第二部分 2022年部門預算報表