目 錄
第一部分 2022年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)本部門性質、職責等情況
北京二商集團有限責任公司前身是成立於1955年的北京市第二商業局。1993年，經國務院批准，退出政府系列，整建制轉為國有全資企業。1997年，按照現代企業制度要求，改制為北京二商集團有限責任公司。2017年按照市政府決定與首都農業集團、北京糧食集團進行了聯合重組。
主要職能是負責轉制前離退休人員的管理及離退休經費的發放，開展相關專業的中等職業教育，開展黨員、幹部進修及培訓和開發與研究SPF豬系統，促進畜牧業發展、豬病凈化及SPF豬的生産與推廣。
(二)機構設置情況
北京二商集團有限責任公司內設綜合辦公室、投資管理部、物業經營管理部、財務部等13個職能部門，下屬2家預算單位，分別為：北京二商集團有限責任公司本級、北京商貿學校(北京市SPF技術研究與推廣中心)。
(三)人員構成情況
北京二商集團有限責任公司及所屬事業單位事業編制242人，實際189人；其他人員289人，其中：外聘人員28人，離休人員11人，退休人員250人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預算説明
2022年收入預算10718.96萬元，比2021年15547.32萬元減少4828.36萬元，下降31.06%。其中：本年財政撥款收入9488.7萬元,比2021年13076.66萬元減少3587.96萬元，主要原因是二商集團改革重組減少項目支出；本年其他資金收入808.29萬元,比2021年770.66萬元增加37.63萬元，主要原因是學生人數增加預計學費收入增加；上年結轉結餘資金421.97萬元,比2021年1700萬元減少1278.03萬元，主要原因是厲行勤儉節約的要求，壓縮經費開支。
(二)支出情況説明
2022年支出預算10718.96萬元，比2021年15547.32萬元減少4828.36萬元，下降31.06%。
基本支出預算8481.83萬元，佔總支出預算79.13%，比2021年9561.65萬元減少1079.82萬元，下降11.29%，主要原因是厲行勤儉節約的要求，進一步壓縮經費開支。項目支出預算2237.13萬元，比2021年5985.67萬元減少3748.54萬元，下降62.63%，減少原因：主要是改革重組後減少項支出。其中：
1.事業單位經營支出19.68萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
北京二商集團有限責任公司及所屬事業單位預算項目主要為中職助學金及副食補貼、北京市職業教育院校學生職業素養護照系統使用及維護、財經事務專業群建設項目、食品安全與流通專業群、食堂修繕改造、北京商貿學校消防自動報警系統新建項目、操場修繕改造工程(二期) 、校園安全急救系統建設、等級保護服務及設備購置項目、監控系統升級改造項目、地下一體化生活污水處理項目、撫恤金、spf豬飼養費項目。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
(一)"三公"經費的單位範圍
北京二商集團有限責任公司及所屬事業單位因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括1個所屬單位。其他單位2022年無財政撥款安排的"三公"經費預算。
(二)"三公"經費預算財政撥款情況説明
2022年"三公"經費財政撥款預算31.07萬元，與2021年"三公經費"財政撥款預算持平。其中：
1. 因公出國(境)費用。2022年預算數0萬元，與2021年預算持平。
2.公務接待費。2022年預算數4.49萬元，與2021年預算持平。2022年公務接待費主要用於接待外賓、招待合作辦學相關人員、辦學日常事務及用於外部專家技術交流等方面。
3.公務用車購置和運作維護費。2022年預算數26.58萬元，其中，公務用車購置費2022年預算數0萬元，與2021年預算持平；公務用車運作維護費2022年預算數26.58萬元，其中：公務用車燃油7.49萬元，公務用車維修5.49萬元，公務用車保險4.54萬元，其他支出9.06萬元。公務用車運作維護費與2021年預算數持平。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2022年北京二商集團有限責任公司及所屬事業單位政府採購預算總額1405.71萬元，其中：政府採購貨物預算1127.74萬元，政府採購工程預算277.97萬元，政府採購服務預算0萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2022年北京二商集團有限責任公司及所屬事業單位政府購買服務預算總額0萬元。
(三)機關運作經費説明
我部門不在機關運作經費統計範圍之內。
(四)項目支出績效目標情況説明
2022年，北京二商集團有限責任公司及所屬事業單位填報績效目標的預算項目13個，佔本部門本年預算項目13個的100%。填報績效目標的項目支出預算2237.13萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2022年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2022年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2021年底，北京二商集團有限責任公司及所屬事業單位共有車輛6台，共計211.65萬元；單位價值50萬元以上的通用設備11台(套)，共計807.09萬元，單位價值100萬元以上的專用設備4台(套)、共計808.26萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
第二部分 2022年部門預算報表