目 錄
第一部分 2022年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)本部門性質、職責等情況
根據北京市財政局、北京市國有資産管理局《關於授權北京興東方實業有限責任公司經營管理所屬單位國有資産的批復》(京國資農[1995]508號)，北京興東方實業有限責任公司經營管理所屬企事業單位的國有資産。北京興東方實業有限責任公司職責是做好自身的經營與發展的同時對離退休人員進行管理與服務，維護好離、退休人員的穩定，為和諧北京人文北京做出最大的努力。
(二)機構設置情況
北京興東方實業有限責任公司設立綜合辦公室、黨群部、財務部、人力資源部、工會5個部門；下屬一家全額撥款事業單位，北京汽車集團有限公司離退休幹部管理服務中心，主要負責管理和服務離退休幹部，為離休及退休幹部進行日常管理與服務，為離退休幹部提供保障服務，協調各種糾紛等。
(三)人員構成情況
北京興東方實業有限責任公司單位行政編制0人，實際0人；事業編制16人，實際16人；聘用人員(公安系統文職人員、公安系統輔警人員、公安系統交通協管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)0人。
離退休人員183人，其中：離休12人，退休171人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預算説明
2022年收入預算1075.10萬元，比2021年1958.48萬元減少883.38萬元，減少45.11%。其中：本年財政撥款收入1075.10萬元,比2021年1958.48萬元減少883.38萬元，主要原因是事業單位改革調整戶數減少；本年其他資金收入0萬元,比2021年0萬元減少0萬元；上年結轉結餘資金0萬元,比2021年0萬元減少0萬元，與2021年持平。
(二)支出情況説明
2022年支出預算1075.10萬元，比2021年1958.48萬元減少883.38萬元，減少45.11%。
基本支出預算838.46萬元，佔總支出預算77.99%，比2021年1676.65萬元減少838.19萬元，減少49.99%，主要原因是事業單位改革調整戶數減少。
項目支出預算236.64萬元，比2021年281.83萬元減少45.19萬元，減少16.03%，主要原因是事業單位改革調整戶數減少。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
部門預算項目主要辦公用房的房租、機動經費、網際網路接入費、軟體運維服務費；項目支出預算總額236.64萬元，其中：房租58.23萬元，機動經費175萬元，網際網路接入費2.5萬元，軟體運維服務費0.90萬元。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
(一)"三公"經費的單位範圍
北京興東方實業有限責任公司部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括離退休中心一個所屬單位。
(二)"三公"經費預算財政撥款情況説明
2022年"三公經費"財政撥款預算8.80萬元，比2021年"三公經費"財政撥款預算減少3.71萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2022年預算數0萬元，比2021年預算數0萬元減少0萬元。
2.公務接待費。2022年預算數0.20萬元，比2021年預算數0.36萬元減少0.16萬元，主要原因：事業單位改革調整戶數減少。
3.公務用車購置和運作維護費。2022年預算數8.60萬元，其中，公務用車購置費2022年預算數0萬元，比2021年預算數0萬元減少0萬元；公務用車運作維護費2022年預算數8.60萬元，其中：公務用車加油2.95萬元，公務用車維修2.55萬元，公務用車保險2.55萬元，其他0.55萬元。比2021年預算數12.15萬元減少3.55萬元，主要原因：事業單位改革調整戶數減少。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2022年北京興東方實業有限責任公司政府採購預算總額0萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2022年北京興東方實業有限責任公司政府購買服務預算總額0萬元。
(三)機關運作經費説明
我部門不在機關運作費統計範圍之內。
(四)項目支出績效目標情況説明
2022年，北京興東方實業有限責任公司填報績效目標的預算項目4個，佔全部預算項目4個的100%。填報績效目標的項目支出預算236.63萬元，佔本部門全部項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2022年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2022年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2021年底，本部門固定資産總額194.49萬元，其中：車輛6台，168萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0台(套)、0萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)、0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
"三公"經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
第二部分 2022年部門預算報表