目 錄
第一部分 2022年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)本部門性質、職責等情況
北京市氣象局實行中國氣象局與北京市人民政府雙重領導的管理體制。在中國氣象局和北京市人民政府的領導下，根據授權承擔本行政區域內氣象工作的政府行政管理職能，依法履行氣象主管機構的各項職責。
北京市氣象局主要職責為：制定地方氣象事業發展規劃；依法保護氣象探測環境；在本行政區域內組織對重大災害性天氣跨地區、跨部門的聯合監測、預報工作；管理本行政區域內公共氣象服務工作；管理本行政區域內公眾氣象預報、災害性天氣警報以及農業氣象預報、城市環境氣象預報、火險氣象等級預報等專業氣象預報的發佈；組織本行政區域內氣象災害防禦應急管理工作；參與市政府應對氣候變化工作，組織開展氣候變化影響評估、技術開發和決策諮詢服務；組織開展氣象法制宣傳教育，負責監督有關氣象法規的實施；會同各區人民政府對所轄氣象機構實施以部門為主的雙重管理等。
(二)機構設置情況
根據《中華人民共和國氣象法》和中央機構編制委員會印發的《地方國家氣象系統機構改革方案》的有關規定，北京市氣象局包括25個二級預算單位，即北京市氣象局本級、9個直屬事業單位、14個區氣象局以及1個代管事業單位北京市人工影響天氣中心。其中，北京市人工影響天氣中心成立於1990年，為北京市農業農村局直屬全額撥款事業單位，基本和項目經費納入北京市財政預算，其日常管理由北京市氣象局代管。
(三)人員構成情況
北京市氣象局除北京市人工影響天氣中心外，其他各單位人員編制均屬於中央編制人員。其中北京市人工影響天氣中心事業編制40人，實有人數39人；其他聘用人員--勞務派遣5人；離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預算説明
2022年收入預算14122.36萬元，比2021年10556.13萬元增加3461.59萬元，增長32.79%。其中：本年財政撥款收入12830.56萬元,比2021年10548.13萬元增加2282.43萬元，增加原因為氣象部門因開展業務工作需要增加的業務經費；本年其他資金收入5萬元,比2021年增加2萬元，增加原因為增加使用了本部門的自有資金2萬元；本年事業收入3.00萬元,與2021年持平;上年結轉結余資金1283.80萬元,比2021年增加1283.80萬元，增加原因為業務工作內容調整，故資金使用需求發生相應變化。
(二)支出情況説明
2022年支出預算14122.36萬元，比2021年11735.30萬元增加2387.06萬元，增長20.34%。
基本支出預算1734.36萬元，佔總支出預算12.28%，比2021年1563.79萬元增加170.57萬元，增長10.91%，增加的主要原因是由於落實人員正常調資政策導致2022年人員經費增加。項目支出預算12388.00萬元，比2021年8975.14萬元增加3412.86萬元，增長38%，增加原因主要為由於重大活動的舉辦，人工影響天氣作業開展所需的業務經費增加。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
部門預算項目支出方向主要為運轉類經費，為了保障氣象事業的正常開展的業務維持費。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京市氣象局因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括1個所屬單位，為北京市人工影響天氣中心。其他單位2022年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
2022年“三公”經費財政撥款預算39.76萬元，比2021年"三公經費"財政撥款預算增加19.61萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2022年預算數0萬元，與2021年預算數持平。
2.公務接待費。2022年預算數0.15萬元，與2021年持平。公務接待費主要用於人工影響天氣中心業務工作開展實際需要方面。
3.公務用車購置和運作維護費。2022年預算數39.61萬元，其中，公務用車購置費2022年預算數27.21萬元，比2021年預算數0.00萬元增加27.21萬元，主要原因：人影中心報廢1輛老舊業務用車，2022年為了滿足業務工作需要，故更新1輛業務用車。公務用車運作維護費2022年預算數12.4萬元，其中：公務用車加油3.00萬元，公務用車維修3.40萬元，公務用車保險3.40萬元，其他2.60萬元。比2021年預算數20.00萬元減少7.60萬元，主要原因：本著厲行節約的態度，減少公務用車加油、公務用車維修、公務用車保險。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2022年北京市氣象局政府採購預算總額3854.01萬元，其中：政府採購貨物預算396.15萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算3457.86萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2022年北京市氣象局政府購買服務預算總額0萬元。
(三)機關運作經費説明
我部門不在機關運作經費統計範圍之內
(四)項目支出績效目標情況説明
2022年，北京市氣象局填報績效目標的預算項目43個，佔本部門本年預算項目43個的100%。填報績效目標的項目支出預算11104.20萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2022年無重點行政事業性收費
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2022年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2021年底，北京市氣象局共有車輛8台，共計223.98萬元；單位價值50萬元以上的通用設備6台(套)，共計522.84萬元，單位價值100萬元以上的專用設備7台(套)、共計1632.69萬元。
六、名詞解釋
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
第二部分 2022年部門預算報表