目 錄
第一部分 2022年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)本部門性質、職責等情況
中國人民抗日戰爭紀念館是中共北京市委宣傳部所屬公益一類事業單位，機構規格為副局級。
中國人民抗日戰爭紀念館主要職責是舉辦國家級重大紀念活動，弘揚抗戰精神；開展抗日戰爭等紅色文化資料、文物的收集整理、展覽陳列和學術研究；承擔抗日戰爭北京主題片區革命文物保護傳承利用工作；開展愛國主義教育、理想信念教育和革命傳統教育；承擔對外交流工作、推進國際二戰博物館間的交流合作；承辦市委宣傳部交辦的其他工作。
(二)機構設置情況
根據京編委批復我館的事業單位崗位設置方案，館內設機構共12個部室，分別為辦公室、史學研究部、資料編輯部、革命文物部、展覽陳列部、社會教育部、對外交流部、宣傳推廣部、組織人事部、財務管理部、行政保障部、安全保衛部。
(三)人員構成情況
中國人民抗日戰爭紀念館行政編制0人，實際0人；事業編制147人，實際137人；聘用人員(公安系統文職人員、公安系統輔警人員、公安系統交通協管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)0人。
離退休人員72人，其中：離休1人，退休71人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預算説明
2022年收入預算10,214.89萬元，比2021年14，643.82萬元減少4,428.93萬元，減少30.24%。其中：財政撥款9,914.89萬元,比2021年10，060.01萬元減少145.12萬元，主要是控制一般性項目預算；統籌使用結餘資金安排預算300.00萬元,比2021年增加300.00萬元，主要是盤活結餘資金調整至本年度；本年其他資金收入0萬元,比2021年200.00萬元減少200.00萬元，主要是相關活動承接任務暫不確定；上年結轉結餘資金0萬元,比2021年大幅減少，主要是本年度無繼續結轉使用的項目經費。
(二)支出情況説明
2022年支出預算10,214.89萬元，比2021年14,643.82萬元減少4,428.93萬元，減少30.24%。
基本支出預算7,766.89萬元，佔總支出預算76.03%，比2021年7,305.04萬元增加461.85萬元，增加6.32%。基本支出增加主要是新增入職人員。項目支出預算2,448.00萬元，比2021年7,338.78萬元減少4,890.78萬元，減少66.64%，減少原因是2022年無繼續使用的財政性結轉資金。
1.事業單位經營支出0.00萬元
2.上繳上級支出0.00萬元。
3.對附屬單位補助支出0.00萬元。
三、主要支出情況
部門預算項目主要為博物館(2070205)支出，包括紀念全民族抗戰爆發周年活動儀式及展覽、愛國主義教育系列活動、抗戰文物徵集、展館屋面防水及雨水管線更新項目經費等。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
中國人民抗日戰爭紀念館因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括抗戰館本級1個所屬單位。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明2022年"三公經費"財政撥款預算39.30萬元，比2021年"三公經費"財政撥款預算減少16.56萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2022年預算數30.10萬元，與2021年預算數持平；2022年因公出國(境)費用主要用於赴捷克共和國布拉格參加國際博物館協會大會、赴南韓獨立紀念館籌備展覽和赴南韓安城三?一運動紀念館參加紀念活動及商討合作等方面。
2、公務接待費。2022年預算數2萬元，與2021年預算數持平。2021年公務接待費主要用於開展業務活動、接受檢查指導等公務活動方面。
3、公務用車購置和運作維護費。2022年預算數7.20萬元，其中，公務用車購置費2022年預算數0萬元，比2021年預算數15.76萬元減少15.76萬元，主要原因是今年無車輛購置；公務用車運作維護費2022年預算數7.20萬元，其中：公務用車加油2.50萬元，公務用車維修1.70萬元，公務用車保險1.70萬元，其他1.30萬元。比2021年預算數8.00萬元減少0.80萬元，主要原因是壓縮公務用車維修保險和其他費用。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2022年中國人民抗日戰爭紀念館單位政府採購預算總額71.21萬元，其中：政府採購貨物預算71.21萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算0萬元。
(二)政府購買服務預算説明
本部門2022年無政府購買服務預算。
(三)機關運作經費説明
我部門不在機關運作經費統計範圍之內。
(四)項目支出績效目標情況説明
2022年，中國人民抗日戰爭紀念館填報績效目標的預算項目15個，佔全部預算項目15個的100%。填報績效目標的項目支出預算2,448.00萬元，佔本單位全部項目支出預算的100%。詳見項目支出績效目標表。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2022年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2022年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2021年底，本部門共有車輛5台，共計83.48萬元；單位價值50萬元以上的通用設備18台(套)，共計2,873.83萬元;單位價值100萬元以上的專用設備0台(套),共計0.00萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2022年部門預算報表