目 錄
第一部分 2022年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)本部門性質、機構設置及職責情況
北京水産集團有限公司為市級國有企業,部門預算編制範圍僅包括北京水産集團公司本級。我公司作為國有水産産業化的龍頭企業,一直承擔着保證首都水産品的供應及平抑價格的任務,同時為北京市的水産行業提供技術、人才及資金的支援,經過近幾年的産業結構調整,逐步形成了以水産品加工、物流配送、水産品批發市場、遠洋捕撈為主業的産業格局,不僅創造了較好的經濟效益,也最大程度的帶動了北京地區漁業的發展及農民工就業。
(二)人員構成情況
我單位無行政編制、事業編制人員。
二、2022年收入及支出總體情況
本部門2022年收入預算4,356萬元,比2021年3,710萬元增加646萬元,增加了17%。其中:財政撥款2,961萬元,比2021年2,510萬元增加451萬元;統籌使用結餘資金安排預算0萬元,與2021年持平;其他資金0萬元,與2021年持平。2022年支出預算4,356萬元,其中財政撥款2,961萬元,企業自籌資金1,395萬元。其中:1、基本支出預算0萬元,與2021年持平;2、項目支出預算4,356萬元,比2021年3,710萬元增加了646萬元,增加17%。支出預算增加主要原因是本部門2022年的項目支出預算重點用於環保節能、安全生産等領域,企業加大了自籌資金的投入,同時進一步加強了項目的事前評估及績效目標管理等工作,以充分發揮財政資金的社會效益,同時也利於國有企業的可持續性發展。
三、主要支出情況
本部門2022年項目支出預算4,356萬元,比2021年3,710萬元增加了646萬元,增加17%。項目支出預算重點用於環保節能、安全生産等領域,企業加大了自籌資金的投入,同時進一步加強了項目的事前評估及績效目標管理等工作,以充分發揮財政資金的社會效益,同時也利於國有企業的可持續性發展。部門預算項目共3個,其中2個項目為農業投入項目,項目資金共計2,395萬元,功能分類科目為農業生産發展資金,資金主要用於遠洋捕撈船駕駛室拆除重新製作、北水嘉倫冷庫機房降氨消隱改造;另1個項目為中央漁業發展補助資金項目,項目資金為1,961萬元,資金主要用於漁船的設施設備更新改造71萬元(27套),主要用於更新捕撈日誌設備、通訊設備、節能設備、安全救生設備等;履約能力提升遠洋漁船獎補1890萬元,獎補漁船數量為14艘。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
本部門2022年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
本部門2022年無政府採購預算。
(二)政府購買服務預算説明
本部門2022年無政府購買服務預算。
(三)機關運作經費説明
本部門不在機關運作經費統計範圍之內。
(四)項目支出績效目標情況説明
2022年,本部門填報績效目標的預算項目3個,佔本部門全部預算項目3個的100%。填報績效目標的項目支出預算4,356萬元,佔本部門年初全部項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2022年無重點行政事業性收費.
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2022年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
本部門為企業並執行《企業會計制度》,因此截止2022年底無行政事業單位性質的固定資産佔用情況。
六、名詞解釋
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數:指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府採購:各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為,是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
第二部分 2022年部門預算報表