目 錄
第一部分 2022年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經費支出決算表
十二、政府採購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2022年度部門決算説明
第三部分 2022年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2022年度部門績效評價情況
第一部分 2022年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2022年度部門決算説明
一、單位基本情況
（一）機構設置、職責
北京市支援合作辦公室（以下簡稱“市支援合作辦”）是北京市支援合作工作領導小組的常設機構，為正局級，主要負責統籌協調本市對口支援和交流合作工作，支援對口支援和協作地區鞏固脫貧攻堅成果、實施鄉村振興戰略。
北京市支援合作辦公室內設機構分別為綜合處、研究室、支援合作一處、支援合作二處、支援合作三處、支援合作四處、智力支援處、人事處、機關黨委，本級預算單位為市支援合作辦機關，下屬1個事業單位北京市對口支援和經濟合作服務中心。
（二）人員構成情況
北京市支援合作辦公室部門行政編制50人，實際47人；事業編制13人，實際11人；聘用人員2人。
離退休人員9人，其中：離休0人，退休9人。
二、收入支出決算總體情況説明
2022年度收、支總計4985.03萬元，比上年減少530.28萬元，下降9.61%。
（一）收入決算説明
2022年度本年收入合計4971.37萬元，比上年減少450.45萬元，下降8.31%，其中：財政撥款收入4971.37萬元，佔收入合計的100%；上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；事業收入0萬元，佔收入合計的0%；經營收入0萬元，佔收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；其他收入0萬元，佔收入合計的0%。
（二）支出決算説明
2022年度本年支出合計4449.01萬元，比上年減少334.93萬元，下降7%，其中：基本支出2523.44萬元，佔支出合計的56.71%；項目支出1925.57萬元，佔支出合計的43.29%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2022年度財政撥款收、支總計4971.37萬元，比上年減少450.45萬元，下降8.31%。主要原因：落實中央和北京市過緊日子要求。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出4449.01萬元，主要用於以下方面（按大類）：一般公共服務支出3296.15萬元，佔本年財政撥款支出74.09%；社會保障和就業支出230.06萬元佔本年財政撥款支出5.17%；衛生健康支出154.12萬元，佔本年財政撥款支出3.46%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”（類）2022年度決算3296.15萬元，比2022年度年初預算減少418.6萬元，下降11.27%。其中：
“其他共産黨事務支出”（款，下同）2022年度決算3296.15萬元，比2022年度年初預算減少418.6萬元，下降11.27%。主要原因：厲行節約。
2、“社會保障和就業支出”(類)2022年度決算230.06萬元，與2022年度年初預算持平。其中：
“行政事業單位養老支出”（款）2022年度決算230.06萬元，與2022年度年初預算持平。
3、“衛生健康支出”（類）2022年度決算154.12萬元，與2022年度年初預算持平。其中：
“行政事業單位醫療”（款，下同）2022年度決算154.12萬元，與2022年度年初預算持平。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
（一）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
本年度無此項支出
（二）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
本年度無此項支出
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
2022年度國有資本經營預算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經營預算財政撥款支出總計0萬元。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2022年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出2523.44萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2022年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個行政單位。2022年度“三公”經費財政撥款決算數10.54萬元，比2022年度“三公”經費財政撥款年初預算14.12萬元減少3.57萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2022年度決算數0萬元，與2022年度年初預算數持平。主要原因：受疫情影響暫停安排因公出國任務。
2.公務接待費。2022年度決算數0.35萬元，比2022年度年初預算數0.7萬元減少0.35萬元。主要原因：落實“三公經費”各項規定嚴格控制公務接待數量及標準。來我辦對接工作人員工作餐。公務接待9批次，公務接待56人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2022年度決算數10.2萬元，比2022年度年初預算數13.42萬元減少3.22萬元。其中，公務用車購置費2022年度決算數0萬元，與2022年度年初預算數持平。2022年度購置（更新）0輛，車均購置費0萬元。公務用車運作維護費2022年度決算數10.2萬元，比2022年度年初預算數13.42萬元減少3.22萬元，主要原因：落實“三公經費”各項規定嚴格控制公務車輛使用。2022年度公務用車運作維護費中，公務用車加油4.7萬元，公務用車維修3.46萬元，公務用車保險1.57萬元，公務用車其他支出0.47萬元。2022年度公務用車保有量6輛，車均運作維護費1.7萬元。
二、機關運作經費支出情況
2022年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計259.87萬元，與上年基本持平。
三、政府採購支出情況
2022年度政府採購支出總額619.49萬元，其中：政府採購貨物支出1萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出618.5?萬元。授予中小企業合同金額0萬元，佔政府採購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額392.85萬元，佔政府採購支出總額的63%。
四、國有資産佔用情況
2022年車輛6台，158.58萬元；單位價值50萬元以上的通用設備1台（套），單位價值100萬元以上的專用設備0台（套）。
五、政府購買服務支出説明
2022年度政府購買服務決算61.24萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
第四部分 2022年度部門績效評價情況
2022年度部門績效評價情況詳見附件2。