目 錄
第一部分 2022年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經費支出決算表
十二、政府採購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2022年度部門決算説明
第三部分 2022年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2022年度部門績效評價情況
第一部分 2022年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2022年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）機構設置、職責
根據京編委[2017]50號文件、京編辦行〔2019〕170號文件規定，設立北京懷柔科學城管理委員會，為市政府派出機構。主要職責是：
1、組織編制懷柔科學城建設和發展的各項規劃，按程式報批後組織實施。
2、貫徹落實國家及本市有關改革要求，研究提出促進懷柔科學城創新發展的政策措施。
3、根據授權負責懷柔科學城範圍內經濟發展、項目建設、投融資服務、人才資源等領域的管理工作
4、培育和發展科技服務業和高精尖産業，服務保障項目落地。
5、推進懷柔科學城管理和服務體制機制創新，優化營商環境，強化服務功能，促進央地合作、軍民融合發展。
6、協調解決懷柔科學城規劃建設中的重點難點問題。
7、按許可權協調開展應急管理、安全生産、綜治維穩、環境保護等工作。
8、對所出資企業履行國有資産出資人職責。
9、根據授權在懷柔科學城規劃範圍內行使有關市級管理許可權。
10、完成市政府交辦的其他事項。
部門包括北京懷柔科學城管理委員會(本級)1家行政單位，根據京編辦復〔2022〕129號文件規定，懷柔科學城黨工委、管委會內設8個處室，分別為：設辦公室、發展改革與政策研究處、規劃建設處、設施平臺處、成果轉化與創新協調處、交流合作與人才工作處、財經管理處、機關黨委（組織人事處）。
（二）人員構成情況
根據京編委〔2022〕44號文件規定北京懷柔科學城管理委員會行政編制60名，工作人員控制數（用於招聘專家和專業化人才）20名。實有情況為：行政編制60人，實際人數1人；事業編制0人，實際0人；工作人員控制數20人，實際0人；其他人員44人，主要為借調、挂職的其他行政事業單位、國有企業在職人員。
二、收入支出決算總體情況説明
2022年度收、支總計222,730.50萬元，比上年減少56,520.46萬元，下降20.24%。
（一）收入決算説明
2022年度本年收入合計116,014.50萬元，比上年增加6,444.04萬元，增長5.88%，其中：財政撥款收入115950.50萬元，佔收入合計的99.94%；上級補助收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；事業收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；經營收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；其他收入64.00萬元，佔收入合計的0.06%。
（二）支出決算説明
2022年度本年支出合計221,604.42萬元，比上年增加50,113.24萬元，增長29.22%，其中：基本支出77.64萬元，佔支出合計的0.04%；項目支出221,526.78萬元，佔支出合計的99.96%;上繳上級支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%；經營支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2022年度財政撥款收、支總計222,650.50萬元，比上年減少56,584.46萬元，下降20.26%。主要原因：部門根據年度工作任務、職責以及懷柔科學城發展需求，較上年減少對北京懷柔科學城建設發展有限公司資本金注入70,000.00萬元，增加科學儀器和感測器産業創新發展政策補貼16,300.00萬元。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出221,588.42萬元，主要用於以下方面（按大類）：教育支出0.21萬元，佔本年財政撥款支出0.00%；科學技術支出141,582.49萬元，佔本年財政撥款支出63.89%；社會保障和就業支出5.08萬元，佔本年財政撥款支出0.00%；衛生健康支出0.64萬元，佔本年財政撥款支出0.00%；資源勘探工業資訊等支出43,850.00萬元，佔本年財政撥款支出19.79%；其他支出36,150.00萬元，佔本年財政撥款支出16.31%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類）2022年度決算0.21萬元，比2022年度年初預算減少8.99萬元，下降97.72%。其中：
“進修及培訓”（款，下同）2022年度決算0.21萬元，比2022年度年初預算減少8.99萬元，下降97.72%。主要原因：受疫情防控影響，減少現場培訓，以線上培訓為主，減少預算支出。
2、“科學技術支出”(類)2022年度決算141,582.49萬元，比2022年度年初預算增加115,612.19萬元，增長445.17%。其中：
“科學技術管理事務”（款）2022年度決算1,213.99萬元，比2022年度年初預算減少921.38萬元，下降43.15%。主要原因：落實市級部門過“緊日子”要求，大力壓減非剛性、非急需的一般性支出。
“技術研究與開發”（款）2022年度決算26,000.00萬元，比2022年度年初預算增加9,700.00萬元，增長59.51%。主要原因：使用上年結轉的專項政策補助資金9,700.00萬元，用於科學儀器和感測器産業創新發展費用補貼。
“科技條件與服務”（款）2022年度決算 90,000.00萬元，比2022年度年初預算增加90,000.00萬元。主要原因：部門根據年度工作任務、職責以及懷柔科學城發展需求，年中申請執行對北京懷柔科學城建設發展有限公司資本金注入。
“科技交流與合作”（款）2022年度決算0.00萬元，比2022年度年初預算減少97.44萬元，下降100%。主要原因：受疫情防控影響，本年度未開展國際綜合性科學中心研討會事項。
“科技重大項目”（款）2022年度決算7,332.00萬元，與2022年度年初預算一致。主要內容：支出對北京懷柔綜合性國家科學中心第一批交叉研究平臺的運作經費補助。
“中關村發展支出”（款）2022年度決算17,000.00萬元，比2022年度年初預算增加17,000.00萬元。主要原因：使用上年結轉的專項資金，用於對北京懷柔儀器和感測器有限公司的資本金注入。
“其他科學技術支出”（款）2022年度決算36.50萬元，比2022年度年初預算減少69.00萬元，下降65.40%。主要原因：落實市委市政府關於過緊日子的要求，壓減部分一般性支出。
3、“社會保障和就業支出”(類)2022年度決算5.08萬元，比2022年年初預算減少4.70萬元，下降48.03%。其中：
“行政事業單位養老支出”（款）2022年度決算5.08萬元，比2022年年初預算減少4.70萬元，下降48.03%。主要原因：執行全市統一社保制度，嚴格按標準支出，本年度在職人員減員調出，導致支出減少。
4、“衛生健康支出”(類)2022年度決算0.64萬元，比2022年年初預算減少1.91萬元，下降75.00%。其中：
“行政事業單位醫療”（款）2022年度決算0.64萬元，比2022年年初預算減少1.91萬元，下降75.00%。主要原因：執行全市統一社保制度，嚴格按標準支出，本年度變更醫保人員類別為醫療照顧人員，導致支出減少。
5、“資源勘探工業資訊等支出”(類)2022年度決算43,850.00萬元，比2022年年初預算增加43,850.00萬元。其中：
“其他資源勘探工業資訊等支出”（款）2022年度決算43,850.00萬元，比2022年年初預算增加43,850.00萬元。主要原因：使用上年結轉的專項資金，用於對北京懷柔科學城建設發展有限公司資本金注入。
5、“其他支出”(類)2022年度決算36,150.00萬元，比2021年年初預算增加36,150.00萬元。其中：
“其他支出”（款）2021年度決算36,150.00萬元，比2021年年初預算增加36,150.00萬元。主要原因：使用上年結轉的專項資金，用於對北京懷柔科學城建設發展有限公司資本金注入。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2022年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出77.64萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2022年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務員法管理事業單位、0個事業單位。2022年度“三公”經費財政撥款決算數26.33萬元，比2022年度“三公”經費財政撥款年初預算30.85萬元減少4.52萬元，下降14.64%。其中：
1.因公出國（境）費用。2022年度決算數0.00萬元，與2022年年初預算數持平。主要原因：本年度無此項支出。
2.公務接待費。2022年度決算數0.00萬元，比2022年度年初預算數0.07萬元減少0.07萬元。主要原因：本年度無此項支出，且年中上繳財政。
3.公務用車購置及運作維護費。2022年度決算數26.33萬元，比2022年度年初預算數30.78萬元減少4.45萬元。其中，公務用車購置費2022年度決算數22.68萬元，比2022年度年初預算一致。主要原因：2022年度按照計劃更新1輛，車均購置費22.68萬元。公務用車運作維護費2022年度決算數3.65萬元，比2022年度年初預算數8.10萬元減少4.45萬元，主要原因：部門連續兩年將老舊汽油車更新為新能源電車，新車加油、維修費用支出較少。2022年度公務用車運作維護費中，公務用車加油1.00萬元，公務用車維修0.86萬元，公務用車保險1.33萬元，公務用車其他支出0.46萬元。2022年度公務用車保有量3輛，車均運作維護費1.22萬元。
二、機關運作經費支出情況
2022年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計24.91萬元，比上年減少11.75萬元，下降32.05%，減少原因：落實市委市政府關於過緊日子的要求，壓減一般性支出和非緊急非必需支出。
三、政府採購支出情況
2022年度政府採購支出總額321.61萬元，其中：政府採購貨物支出39.50萬元，政府採購工程支出0.00萬元，政府採購服務支出282.11萬元。授予中小企業合同金額283.82萬元，佔政府採購支出總額的88.25%，其中：授予小微企業合同金額260.27萬元，佔政府採購支出總額的80.93%。
四、國有資産佔用情況
2022年度車輛3台，52.19萬元；單位價值100萬元（含）以上的設備0台（套）。
五、政府購買服務支出説明
2022年度政府購買服務決算661.49萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
8.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映各部門安排的用於培訓的支出。
9.科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）行政運作（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出
10.科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
11.科學技術支出（類）技術研究與開發（款）科技成果轉化與擴散（項）：反映促進科技成果轉化為現實生産力的應用、推廣和引導性支出，以及基本建設支出中用於支援企業科技自主創新的支出。
12.科學技術支出（類）科技條件與服務（款）其他科技條件與服務支出（項）：反映除上述項目以外其他用於科技條件與服務方面的支出。
13.科學技術支出（類）科技交流與合作（款）國際交流與合作（項）：反映為提升國家科技水準與國外政府和國際組織開展合作研究、科技交流等方面的支出。
14.科學技術支出（類）科技重大項目（款）科技重大專項（項）：反映用於科技重大專項和重點研發計劃的有關經費支出。
15.科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）：反映其他科學技術支出中除以上各項外用於科技方面的支出。
16.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
17.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
18.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門安排的行政單位 (包括實行公務員管理的事業單位，下同) 基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
19.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。
20.資源勘探工業資訊等支出（類）其他資源勘探工業資訊等支出（款）其他資源勘探工業資訊等支出（項）：反映除上述項目以外其他用於資源勘探工業資訊等方面的支出。
21.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
第四部分 2022年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件2。
二、項目支出績效評價報告
詳見附件2。
三、項目支出績效自評表
詳見附件2。
四、中央對北京轉移支付預算執行情況績效自評報告
本部門2022年度無中央轉移支付資金，不涉及中央轉移支付績效自評工作。