目 錄
第一部分 2022年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經費支出決算表
十二、政府採購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2022年度部門決算説明
第三部分 2022年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2022年度部門績效評價情況
第一部分 2022年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2022年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）機構設置、職責
根據《中共北京市委辦公廳關於印發〈北京市婦女聯合會機關主要職責、內設機構和人員編制方案〉的通知》（京辦發〔2002〕4號）等有關規定，北京市婦女聯合會（以下簡稱“市婦聯”）是中共北京市委領導下的北京市各族各界婦女的群眾團體組織，是黨和政府聯繫婦女群眾的橋梁和紐帶。依據《北京市機構編制委員會辦公室關於同意調整市婦連線關內設機構和人員編制的函》（京編辦行〔2017〕179號），市婦連線關設辦公室、組織部、宣傳部、聯絡部、基層組織建設部、婦女發展部、權益部、家庭兒童部、社會工作部9個部室和機關黨委（黨建工作部），北京市婦女兒童工作委員會辦公室設在市婦聯。依據《中共北京市委機構編制委員會關於北京市婦女聯合會所屬事業單位改革有關事項的批復》（京編委〔2021〕26號），市婦聯所屬事業單位共有4家，分別為北京市婦女兒童服務中心、北京市婦女國際交流中心、北京市婦女幹部學校、北京市婦女發展研究中心。市婦聯的基本職能是代表和維護婦女權益，促進男女平等。具體職責如下：
1.堅持正確的政治方向，團結教育首都各族各界婦女以及各類婦女組織貫徹執行國家有關方針、政策、法律、法規及本市的有關規定，同黨中央在思想上、政治上、行動上保持高度一致。
2.緊密圍繞市委和市政府的中心任務開展工作，團結、動員全市婦女群眾投身改革開放和首都的兩個文明建設，積極促進首都經濟發展和社會進步。
3.宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等的思想、教育、引導婦女樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，弘揚“自尊、自信、自立、自強”精神，積極開展對婦女的教育培訓。
4.代表婦女參與國家和社會事務的民主管理和民主監督；關注並加強研究涉及婦女切身利益的熱點、難點問題，及時向市委和市政府反映社情民意，提出對策建議；參與研究制定有關婦女兒童的法律、法規和政策。
5.堅持為婦女兒童服務、為基層服務，加強與社會各界的聯繫，協調推動全社會為婦女兒童辦實事。
6.負責指導市婦連線關所屬事業單位及女性團體的工作。
7.指導區縣級婦聯依據《中華全國婦女聯合會章程》和婦女代表大會的任務，開展婦女兒童工作；聯繫團體會員並給予工作指導。
8.加強同香港、澳門特別行政區，台灣及海外僑胞婦女的聯誼；拓展同世界各國婦女和婦女組織的友好交往，增進了解和友誼，開展國際合作。
9.承擔北京市婦女兒童工作委員會的日常工作。
10.研究提出全市婦女組織參與社會建設的規劃、計劃和政策、文件；統籌協調婦聯繫統“樞紐型”社會組織建設；負責婦女兒童類社會組織業務審查和日常聯繫、服務和管理工作；協調指導各區、各有關單位開展婦女社會組織組建工作。
11.組織指導推動和諧家庭創建活動和家庭文化建設等工作，指導各級婦聯配合有關方面開展家庭教育活動；參與研究擬定有關兒童保護方面的法律法規和政策，協助推動兒童發展規劃實施；組織指導各級婦聯開展有益於兒童身心健康的活動，宣傳兒童優先理念。
12.承辦市委、市政府交辦的其他事項。
（二）人員構成情況
行政編制71人，實有人數67人；事業編制74人，實有人數65人；離退休人員76人，其中：離休7人，退休69人。
二、收入支出決算總體情況説明
2022年度收、支總計10186.58萬元，比上年增加842.42萬元，增長9.02%。
（一）收入決算説明
2022年度本年收入合計9456.01萬元，比上年增加155.03萬元，增長1.67%，其中：財政撥款收入9456.01萬元，佔收入合計的100%；上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；事業收入0萬元，佔收入合計的0%；經營收入0萬元，佔收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；其他收入0萬元，佔收入合計的0%。
（二）支出決算説明
2022年度本年支出合計9600.64萬元，比上年增加1234.68萬元，增長14.76%，其中：基本支出5918.75萬元，佔支出合計的61.65%；項目支出3681.89萬元，佔支出合計的38.35%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2022年度財政撥款收、支總計10186.58萬元，比上年增加937.51萬元，增長10.14%。主要原因：2022年有多個一次性項目。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出9600.64萬元，主要用於以下方面（按大類）：一般公共服務支出7642.22萬元，佔本年財政撥款支出79.60%；教育支出669.03萬元，佔本年財政撥款支出6.97%；社會保障和就業支出898.56萬元，佔本年財政撥款支出9.36%；衛生健康支出390.83萬元，佔本年財政撥款支出4.07%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.“一般公共服務支出”（類）2022年度決算7642.22萬元，比2022年度年初預算減少421.76萬元，下降5.23%。其中：
“群眾團體事務”（款，下同）2022年度決算7642.22萬元，比2022年度年初預算減少421.76萬元，下降5.23%。主要原因是壓縮一般性支出、核減受疫情影響的項目資金。
2.“教育支出”(類)2022年度決算669.03萬元，比2022年度年初預算減少100.07萬元，下降13.01%。其中：
“進修及培訓”（款）2022年度決算669.03萬元，比2022年度年初預算減少100.07萬元，下降13.01%。主要原因是受疫情影響以及嚴格落實壓減一般性支出規模，我部門多以視頻形式召開培訓會或取消培訓計劃，節約培訓費支出。
3.“社會保障和就業支出”(類)2022年度決算898.56萬元，比2022年度年初預算增加49.90萬元，提升5.88%。其中：
“行政事業單位養老支出”（款）2022年度決算837.91萬元，比2022年度年初預算減少10.75萬元，下降1.27%。主要原因是養老保險和職業年金略有結餘。
“撫恤”（款）2022年度決算60.65萬元，比2022年度年初預算增加60.65萬元，主要原因是本年度追加離退休老幹部人員死亡撫恤金。
4.“衛生健康支出”(類)2022年度決算390.83萬元，比2022年度年初預算減少5.86萬元，下降1.48%。其中：
“行政事業單位醫療”（款）2022年度決算390.83萬元，比2022年度年初預算減少5.86萬元，下降1.48%。主要原因是醫療保險略有結餘。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
（一）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
本年度無此項經費
（二）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
本年度無此項經費
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項經費
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2022年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出5918.75萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2022年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個行政單位、1個事業單位。2022年度“三公”經費財政撥款決算數0萬元，比2022年度“三公”經費財政撥款年初預算40.50萬元增加減少40.50萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2022年度決算數0萬元，比2022年度年初預算數29.79萬元減少29.79萬元。主要原因是受疫情影響，本年未出訪，費用全部核減。
2.公務接待費。2022年度決算數0萬元，比2022年度年初預算數10.71萬元減少10.71萬元。主要原因是受疫情影響，本年未發生接待費用。
3.公務用車購置及運作維護費。2022年度決算數0萬元，無公務用車。
二、機關運作經費支出情況
2022年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計185.97萬元，比上年減少30.32萬元，減少原因主要是2022年原納規事業單位北京市婦女研究中心和北京市婦聯資訊中心合併為公益一類事業單位北京市婦女發展研究中心，公用經費不再屬於機關運作經費範疇。
三、政府採購支出情況
2022年度政府採購支出總額728.30萬元，其中：政府採購貨物支出243.22萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服支出485.08萬元。授權中小企業合同金額437.51萬元，佔政府採購支出總額的60.07%，其中：授予小微企業合同金額428.11萬元，佔政府採購支出總額的58.78%。
四、國有資産佔用情況
2022年度無車輛，無單位價值100萬元（含）以上的設備。
五、政府購買服務支出説明
2022年度政府購買服務決算1485.99萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）行政運作（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
8.一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
9.一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）事業運作（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）後勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
10.教育支出（類）進修及培訓（款）幹部教育（項）：反映各級黨校、行政學院、社會主義學院、國家會計學院的支出。包括機構運轉、招聘師資、舉辦各類培訓班的支出等。
11.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映各部門安排的用於培訓的支出。教育部門的師資培訓，黨校、行政學院等專業幹部教育機構的支出，以及退役士兵、轉業士官的培訓支出，不在本科目反映。
12.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。
13.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
14.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
15.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規定用於烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金。
16.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位，下同）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
17.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。
18.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。
第四部分 2022年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件。
二、項目支出績效評價報告
詳見附件。
三、項目支出績效自評表
詳見附件。
四、中央對北京轉移支付預算執行情況績效自評報告
本部門2022年度無中央轉移支付資金，不涉及中央轉移支付績效自評工作。