目 錄
第一部分 2022年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經費支出決算表
十二、政府採購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2022年度部門決算説明
第三部分 2022年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2022年度部門績效評價情況
第一部分 2022年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2022年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）機構設置、職責
北京一輕控股有限責任公司（以下簡稱一輕控股）是由北京國有資本經營管理中心出資、隸屬於北京市國資委的大型國有獨資公司。一輕控股作為一級主管單位，主要職責：加強對所屬事業單位預決算、資産、項目、採購、績效等各方面的監督管理工作，根據所屬事業單位具體情況，提出工作中的合理化建議，提高工作品質及效率。
一輕控股按照建立現代企業制度的要求，不斷完善法人治理結構，公司設有黨委會、董事會、經營班子，建立健全了多項管理制度。公司內設19個部室，分別為：辦公室、董事會辦公室、戰略規劃部、證券與資本運營部、投資管理部、財務管理部、品牌與行銷管理部、運營安全管理部、資産管理部、基建管理部、科技與數字化部、法務合規部、審計部、組織人才部、宣傳與企業文化部、紀委（監察專員辦）機關、黨委巡察辦公室、工會、團委。
公司下屬2個部門預算單位，分別為北京一輕控股有限責任公司本級、北京輕工技師學院（北京樂器研究所）（以下簡稱技師學院）。其中：
北京一輕控股有限責任公司本級承擔轉企以前退休人員工資發放、離休人員醫保補貼等職責。
技師學院堅持“立德樹人、開放辦學、內涵發展、特色立校”的辦學理念，以國家級高技能人才培訓基地建設項目、國家人社部一體化課程改革和北京市特色高水準骨幹專業、技術技能大師工作室等國家級、市級項目作為發展契機，積極推行學制教育與職業培訓並舉、學校教育與企業培養相結合的辦學模式，實現了核心競爭力和社會影響力的同步提升，現已成為集學制教育、培訓鑒定、公共服務等多功能為一體的高技能人才綜合培養基地。
（二）人員構成情況
行政編制0人，實有人數0人；事業編制411人，實有人數363人。
二、收入支出決算總體情況説明
2022年度收、支總計24463.00萬元，比上年增加2723.59萬元，增長12.53%。
（一）收入決算説明
2022年度本年收入合計23559.63萬元，比上年增加2822.02萬元，增長13.61%，其中：財政撥款收入22923.73萬元，佔收入合計的97.30%；上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；事業收入173.73萬元，佔收入合計的0.74%；經營收入88.54萬元，佔收入合計的0.38%；附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；其他收入373.63萬元，佔收入合計的1.58%。
（二）支出決算説明
2022年度本年支出合計22019.06萬元，比上年增加1365.62萬元，增長6.61%，其中：基本支出15084.44萬元，佔支出合計的68.51%；項目支出6846.08萬元，佔支出合計的31.09%;上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出88.54萬元，佔支出合計的0.40%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2022年度財政撥款收、支總計23178.52萬元，比上年增加4871.09萬元，增長26.61%。主要原因：依據市編辦事業單位改革有關事項的批復，所屬二級預算單位增加。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出21015.96萬元，主要用於以下方面（按大類）：教育支出20107.27萬元，佔本年財政撥款支出95.68%；社會保障和就業支出531.79萬元，佔本年財政撥款支出2.53%；衛生健康支出57.75萬元，佔本年財政撥款支出0.27%；資源勘探工業資訊等支出319.15萬元，佔本年財政撥款支出1.52%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類）2022年度決算20107.27萬元，比2022年度年初預算減少1697.08萬元，下降7.78%。其中：
“職業教育”（款）2022年度決算19654.72萬元，比2022年度年初預算減少1689.11萬元，下降7.91%。主要原因：依據事業單位自身發展規劃調整支出結構。
“進修及培訓”（款）2022年度決算360.94萬元，比2022年度年初預算減少7.97萬元，下降2.16%。主要原因：依據事業單位自身發展規劃調整支出結構。
“其他教育支出”（款）2022年度決算91.61萬元，與2022年年初預算持平。
2、“社會保障和就業支出”（類）2022年度決算531.79萬元，與2022年年初預算持平。其中：
“行政事業單位離退休”（款）2022年度決算531.79萬元，與2022年年初預算持平。
3、“衛生健康支出”（類） 2022年度決算57.75萬元，與2022年年初預算持平。其中：
“行政事業單位醫療”（款）2022年度決算57.75萬元，與2022年年初預算持平。
4、“資源勘探工業資訊等支出”（類）2022年度決算319.15萬元，比2022年年初預算增加319.15萬元。其中：
“製造業”（款）2022年度決算319.15萬元，比2022年年初預算增加319.15萬元。主要原因：根據相關政策，追加四家轉企單位2022年上半年工作經費。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
（一）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
本年度無此項支出。
（二）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
本年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項經費。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2022年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出14691.84萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2022年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個事業單位。2022年度“三公”經費財政撥款決算數17.73萬元，比2022年度“三公”經費財政撥款年初預算36.03萬元減少18.30萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2022年度決算數0萬元，與2022年度年初預算數持平。2022年度組織因公出國（境）團組0個，0人次，每人平均出國（境）費用0萬元。
2.公務接待費。2022年度決算數0.12萬元，比2022年度年初預算數2.03萬元減少1.91萬元。主要原因：響應政府厲行勤儉節約的號召，嚴格控制公務接待費用。2022年度公務接待費主要用於來訪單位公務接待。公務接待1批次，公務接待12人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2022年度決算數17.61萬元，比2022年度年初預算數34.00萬元減少16.39萬元。其中，公務用車購置費2022年度決算數0萬元，與2022年度年初預算數持平。公務用車運作維護費2022年度決算數17.61萬元，比2022年度年初預算數34.00萬元減少16.39萬元，主要原因：響應政府厲行勤儉節約的號召，合理安排公車出行。2022年度公務用車運作維護費中，公務用車加油4.70萬元，公務用車維修8.31萬元，公務用車保險2.50萬元，公務用車其他支出2.10萬元。2022年度公務用車保有量13輛，車均運作維護費1.35萬元。
二、機關運作經費支出情況
不屬於機關運作經費統計範圍。
三、政府採購支出情況
2022年度政府採購支出總額2867.05萬元，其中：政府採購貨物支出1912.44萬元，政府採購工程支出163.58萬元，政府採購服務支出791.03萬元。授予中小企業合同金額3224.35萬元，佔政府採購支出總額的112.46%，其中：授予小微企業合同金額2412.75萬元，佔政府採購支出總額的84.15%。
四、國有資産佔用情況
2022年度車輛13台，307.60萬元；單位價值100萬元（含）以上的設備5台（套）。
五、政府購買服務支出説明
2022年度政府購買服務決算0萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
5.教育支出（類）職業教育（款）技校教育（項）：反映人力資源社會保障部門舉辦的技校教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的技工學校的資助，如捐贈、補貼等。
6.教育支出（類）進修及培訓（款）幹部教育（項）：反映各級黨校、行政學院、社會主義學院、國家會計學院的支出。包括機構運轉、招聘師資、舉辦各類培訓班的支出等。
7.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映各部門安排的用於培訓的支出。教育部門的師資培訓，黨校、行政學院等專業幹部教育機構的支出，以及退役士兵、轉業士官的培訓支出，不在本科目反映。
8.教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）：反映其他用於教育方面的支出。
9.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）其他行政事業單位養老支出（項）：除反映行政事業單位開支的離退休經費、離退休人員管理機構的支出、機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出、職工年金支出等項目以外其他用於行政事業單位養老方面的支出。
10.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。
11.資源勘探工業資訊等支出（類）製造業（款）其他製造業支出（項）：除反映紡織、輕工、化工、醫藥、機械、冶煉、建材、交通運輸設備、煙草、兵器、核工、航空、航太、船舶、電子及通訊設備等製造業支出以外的其他用於製造業方面的支出。
第四部分 2022年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件2。
二、項目支出績效評價報告
詳見附件2。
三、項目支出績效自評表
詳見附件2。
四、中央對北京轉移支付預算執行情況績效自評報告
本部門不涉及轉移支付資金。