目 錄
第一部分 2022年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經費支出決算表
十二、政府採購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2022年度部門決算説明
第三部分 2022年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2022年度部門績效評價情況
第一部分 2022年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2022年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）機構設置、職責
香山革命紀念館屬於公益一類財政補助事業單位，單位主要職責是深入研究黨的發展史、革命戰爭史、新中國創建史，加強香山革命紀念地遺址遺跡保護管理，加大革命歷史文物史料徵集利用，弘揚優良傳統，傳承紅色基因，廣泛開展愛黨愛國愛軍教育實踐，打造香山革命紀念館紅色教育高地。
香山革命紀念館內設8個職能部門，分別為辦公室、編輯研究部、文物徵集研究部、展覽陳列部、資訊資料部、宣傳教育部、安全物業部和財務後勤部。
香山革命紀念館包括1個預算單位，即香山革命紀念館（本級）
（二）人員構成情況
行政編制0人，實有人數0人；事業編制75人，實有人數63人。
二、收入支出決算總體情況説明
2022年度收、支總計6358.61萬元，比上年增加691.41萬元，增長12.20%。
（一）收入決算説明
2022年度本年收入合計5930.69萬元，比上年增加588.75萬元，增長11.02%，其中：財政撥款收入5778.69萬元，佔收入合計的97.44%；上級補助收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；事業收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；經營收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；其他收入152.00萬元，佔收入合計的2.56%。
（二）支出決算説明
2022年度本年支出合計5619.43萬元，比上年增加595.25萬元，增長11.85%，其中：基本支出3835.74萬元，佔支出合計的68.26%；項目支出1783.69萬元，佔支出合計的31.74%;上繳上級支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%；經營支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2022年度財政撥款收、支總計6157.41萬元，比上年增加549.41萬元，增長9.80%。主要原因：按照相關要求，我館為健全完善人才隊伍，進行人員招聘，本年新入職人員數量較上一年有較大增幅。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出5489.83萬元，主要用於以下方面（按大類）：文化旅游體育與傳媒支出5489.83萬元，佔本年財政撥款支出100.00%；
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、"文化旅游體育與傳媒支出"（類）2022年度決算5489.83萬元，比2022年度年初預算減少167.71萬元，下降2.96%。其中：
"博物館"（款）2022年度決算5489.83萬元，比2022年度年初預算減少167.71萬元，下降2.96%。主要原因：按照疫情防控相關要求，我館2022年度減少開館天數，水、電等公用經費有所節約。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
2022年度國有資本經營預算財政撥款收入總計0.00萬元，國有資本經營預算財政撥款支出總計0.00萬元。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2022年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出3835.74萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出；（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2022年度其他重要事項的情況説明
一、"三公"經費財政撥款決算情況
"三公"經費包括本部門所屬0個行政單位、0個參照公務員法管理事業單位、1個事業單位。2022年度"三公"經費財政撥款決算數0.00萬元，比2022年度"三公"經費財政撥款年初預算0.30萬元減少0.30萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2022年度決算數0.00萬元，與2022年度年初預算數保持一致。
2.公務接待費。2022年度決算數0.00萬元，比2022年度年初預算數0.30萬元減少0.30萬元。主要原因：我館按照厲行節約的原則，2022年度未開展公務接待。
3.公務用車購置及運作維護費。2022年度決算數0.00萬元，與2022年度年初預算數保持一致。其中，公務用車購置費2022年度決算數0.00萬元，比2022年度年初預算數0.00萬元增加（減少）0.00萬元。公務用車運作維護費2022年度決算數0.00萬元，比2022年度年初預算數0.00萬元增加（減少）0.00萬元。2022年度公務用車運作維護費中，公務用車加油0.00萬元，公務用車維修0.00萬元，公務用車保險0.00萬元，公務用車其他支出0.00萬元。2022年度無公務用車。
二、機關運作經費支出情況
我單位不屬於機關運作經費統計範圍。
三、政府採購支出情況
2022年度政府採購支出總額1929.57萬元，其中：政府採購貨物支出172.07萬元，政府採購工程支出0.00萬元，政府採購服務支出1757.50萬元。授予中小企業合同金額1423.79萬元，佔政府採購支出總額的73.79%，其中：授予小微企業合同金額76.73萬元，佔政府採購支出總額的3.98%。
四、國有資産佔用情況
2022年度車輛0台，0.00萬元；單位價值100萬元（含）以上的設備0台（套）。
五、政府購買服務支出説明
2022年度政府購買服務決算0.00萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3."三公"經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.文化旅游體育與傳媒支出（類）博物館（款）：反映香山革命紀念館的全部支出。
第四部分 2022年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件2。
二、項目支出績效評價報告
詳見附件2。
三、項目支出績效自評表
詳見附件2。