目 錄
第一部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府採購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2021年度部門決算説明
第三部分 2021年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2021年度部門決算説明
一、部門基本情況
（一）機構設置、職責
北京市人民政府辦公廳是市政府工作機構，為正局級。
北京市人民政府辦公廳貫徹落實黨中央的方針政策、決策部署和市委有關工作要求，在履行職責過程中堅持和加強黨的集中統一領導。主要職責是:
1.協助市政府領導同志組織起草和審核以市政府、市政府辦公廳名義發佈的公文。
2.研究區政府和市政府各部門以及其他機構請示(商洽)市政府的事項，提出審核意見，報請市政府領導同志審批。承辦國務院、國務院辦公廳文件。
3.負責市政府會議的會務組織工作。
4.負責市政府總值班工作，協助安排市政府領導同志參加重要政務活動。
5.負責督促檢查國務院規範性文件的執行落實情況。負責市政府重大決策、重要部署、重要會議議定事項、規範性文件、領導同志批示指示和交辦事項的督促檢查、協調和反饋工作。
6.負責市級行政機關和區政府績效管理、績效考評工作。
7.負責為領導同志提供重要資訊。
8.負責聯繫人大、政協有關工作。
9.完成市委、市政府交辦的其他工作。
北京市人民政府辦公廳公共財政預算財政撥款支出單位包括北京市人民政府辦公廳1家行政單位及所屬北京市人民政府駐上海辦事處1家事業單位。
（二）人員構成情況
北京市人民政府辦公廳部門行政編制218人，實際203人；事業編制31人，實際17人；聘用人員（其他聘用人員-臨時工）1人。
離退休人員225人，其中：離休8人，退休217人。
二、收入支出決算總體情況説明
2021年度收、支總計14005.16萬元，比上年減少306.39萬元，下降2.14%。
（一）收入決算説明
2021年度本年收入合計13760.95萬元，比上年增加398.14萬元，上升2.98%，其中：財政撥款收入13760.55萬元，佔收入合計的99.99%；其他收入0.4萬元，佔收入合計的0.01%。
（二）支出決算説明
2021年度本年支出合計12895.67萬元，比上年減少711.58萬元，下降5.23%，其中：基本支出9333.68萬元，佔支出合計的72.38%；項目支出3561.99萬元，佔支出合計的27.62%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2021年度財政撥款收、支總計13967.18萬元，比上年減少308.92萬元，下降2.16%。主要原因：按照過“緊日子”的工作要求，壓減支出預算。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出12858.09萬元，主要用於以下方面：一般公共服務支出9874.77萬元，佔本年財政撥款支出76.80%；教育支出0.07萬元，佔本年財政撥款支出0.01%；社會保障和就業支出1961.39萬元，佔本年財政撥款支出15.25%；衛生健康支出508.47萬元，佔本年財政撥款支出3.95%；其他支出513.39萬元，佔本年財政撥款支出3.99%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”（類）2021年度決算9874.77萬元，比2021年年初預算減少338.51萬元，下降3.31%。其中：
“政府辦公廳(室)及相關機構事務”2021年度決算8961.21萬元，比2021年年初預算減少1252.07萬元，下降12.26%。主要原因：一是落實過“緊日子”的工作要求，大力壓減一般性支出；二是受疫情影響及疫情防控要求，壓減項目支出。
“其他一般公共服務支出”2021年度決算913.56萬元，比2021年年初預算增加913.56萬元，增加100%。主要原因：按照實際工作需要，增加項目支出。
2、“教育支出”2021年度決算0.07萬元，比2021年年初預算減少70.07萬元，下降99.90%。其中：
“進修及培訓支出”2021年度決算0.07萬元，比2021年年初預算減少70.07萬元，下降99.90%。主要原因：落實過“緊日子”和疫情防控的工作要求，改變培訓方式，減少培訓安排，大力壓減培訓支出。
3、“社會保障和就業支出”2021年度決算1961.39萬元，比2021年年初預算減少42.18萬元，下降2.11%。其中：
“行政事業單位養老支出”2021年度決算1856.44萬元，比2021年年初預算減少42.18萬元，下降2.11%。主要原因：在職人員變動導致實際支出減少。
“撫恤”2021年度決算104.95萬元，比2020年年初預算增加104.95萬元，增長100%。主要原因：根據實際需求年中調整部門預算，用於發放撫恤金。
4、“衛生健康支出”2021年度決算508.47萬元，比2021年年初預算減少91.53萬元，下降15.26%。其中：
“行政事業單位醫療”2021年度決算508.47萬元，比2021年年初預算減少91.53萬元，下降15.26%。主要原因：在職人員變動導致實際支出減少。
5、“其他支出”2021年度決算513.39萬元，比2021年年初預算增加513.39萬元，增加100%。主要原因：按照實際工作需要，增加項目支出。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2021年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出9296.09萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2021年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬1個行政單位、1個事業單位。2021年“三公”經費財政撥款決算數1.71萬元，比2021年“三公”經費財政撥款年初預算60.80萬元減少59.09萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2021年決算數0萬元，比2021年年初預算數32.40萬元減少32.40萬元。主要原因：受疫情影響，因公出國工作取消。
2.公務接待費。2021年決算數0萬元，比2021年年初預算數20.90萬元減少20.90萬元。主要原因：受疫情影響，減少接待工作。
3.公務用車購置及運作維護費。2021年決算數1.71萬元，比2021年年初預算數7.50萬元減少5.79萬元。其中，公務用車運作維護費2021年決算數1.71萬元，比2021年年初預算數7.50萬元減少5.79萬元，主要原因：落實過“緊日子”的工作要求，壓減公務用車運作維護支出。2021年公務用車運作維護費中，公務用車維修0.42萬元，公務用車保險1.29萬元。2021年公務用車保有量3輛，車均運作維護費0.57萬元。
二、機關運作經費支出情況
2021年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計373.42萬元，比上年減少65.46萬元，減少原因：按照過“緊日子”的工作要求，大力壓減公用經費支出。
三、政府採購支出情況
2021年政府採購支出總額376.55萬元，其中：政府採購貨物支出7.24萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出369.31萬元。授予中小企業合同金額283.87萬元，佔政府採購支出總額的75.39%，其中：授予小微企業合同金額203.87萬元，佔政府採購支出總額的54.14%。
四、國有資産佔用情況
2021年車輛3台，車輛原值為92.95萬元；單位價值50萬元以上的通用設備7台（套），單位價值100萬元以上的專用設備0台（套）。
五、政府購買服務支出説明
2021年政府購買服務決算1626.00萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運作經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
5.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
7.一般公共服務支出：是指政府提供一般公共服務服務的支出。
8.教育支出：是指政府教育事務支出。
9.社會保障和就業支出：是指政府在社會保障和就業方面的支出，如養老、離退休、撫恤金等方面的支出。
10.衛生健康支出：是指政府衛生健康方面的支出，為單位的醫療保險支出。
第四部分 2021年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件。
二、項目支出績效評價報告
詳見附件。
三、項目支出績效自評表
詳見附件。