目 錄
第一部分 2020年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府採購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2020年度部門決算説明
第三部分 2020年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2020年度部門績效評價情況
第一部分 2020年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2020年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)機構設置、職責
根據黨中央、國務院批准的《北京市機構改革方案》設立北京市藥品監督管理局。北京市藥品監督管理局是北京市市場監督管理局的部門管理機構。市藥監局貫徹落實黨中央關於藥品監督管理工作的方針政策、決策部署和市委市政府有關工作要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對藥品監督管理工作的集中統一領導。
主要職責：
1、負責本市藥品(含中藥、民族藥，下同)、醫療器械和化粧品安全監督管理。貫徹落實國家關於藥品、醫療器械和化粧品監督管理的法律法規、規章和政策，擬訂相關地方性法規草案、政府規章草案並組織實施。研究擬訂鼓勵藥品、醫療器械和化粧品新技術新産品的管理與服務政策。
2、監督實施藥品、醫療器械和化粧品相關標準和分類管理制度。配合實施國家基本藥物制度。
3、負責本市藥品、醫療器械、化粧品的註冊管理。制定註冊管理制度，嚴格上市審評審批，完善審評審批服務便利化措施，並組織實施。
4、負責本市藥品、醫療器械和化粧品生産許可和品質管理，以及藥品批發許可、零售連鎖總部許可、網際網路銷售第三方平臺備案和監督管理。依職責監督實施生産、經營和使用品質管理規範。負責藥品、醫療器械廣告的審批及監督管理。
5、負責本市藥品、醫療器械和化粧品上市後風險管理。組織開展藥品、化粧品不良反應和醫療器械不良事件監測、評價和處置工作。依法承擔藥品、醫療器械和化粧品安全應急管理工作。
6、落實執業藥師資格準入制度，組織實施本市執業藥師註冊工作。
7、負責組織實施藥品、醫療器械和化粧品監督檢查制度。依法查處本市藥品、醫療器械和化粧品生産環節，以及藥品批發、零售連鎖總部和網際網路銷售第三方平臺的違法行為。依職責組織指導查處藥品零售、醫療器械和化粧品經營環節，以及藥品、醫療器械使用環節的違法行為。
8、負責本市藥品、醫療器械和化粧品監督管理領域政策法規宣傳、資訊發佈、對外交流與合作。推進誠信體系建設。
9、完成市委、市政府交辦的其他任務。
根據上述職責，市藥監局設辦公室、政策法規處(研究室)、藥品註冊管理處等12個內設機構。
2020年度納入市藥監局部門決算編制範圍的單位共有27個。包括：北京市藥品監督管理局機關、北京市藥品監督管理局第一分局、北京市藥品監督管理局第二分局、北京市藥品監督管理局第三分局、北京市藥品監督管理局第四分局、北京市藥品監督管理局第五分局、北京市食品藥品監督管理局政務服務中心、北京市食品藥品監督管理局經濟技術開發區分局、北京市食品藥品監督管理局機場地區及保稅區分局、北京市食品藥品監督管理局鐵路車站地區分局、北京市食品藥品監督管理局天安門地區分局、北京市食品藥品監督管理局燕山地區分局、北京市食品藥品監督管理局老幹部活動中心、北京市藥品認證管理中心、北京市藥品不良反應監測中心、北京市藥品審評中心、北京市執業藥師註冊中心、北京市食品藥品監督管理局投訴舉報中心、北京市食品藥品網際網路監測中心、北京市食品藥品監督管理局宣傳教育中心、北京市醫療器械技術審評中心、北京市保健品化粧品技術審評中心、北京市食品藥品監督管理局資訊中心、北京市藥品檢驗所、北京市醫療器械檢驗所、北京市藥品包裝材料檢驗所、北京市食品藥品監督管理局機關後勤服務中心。
(二)人員構成情況
行政編制323人，實有人數233人；事業編制606人，實有人數555人。
二、收入支出決算總體情況説明
2020年度收、支總計103572.87萬元，比上年減少53364.57萬元，下降34.00%。
(一)收入決算説明
2020年度本年收入合計90518.33萬元，比上年減少51365.96萬元，下降36.20%，其中：財政撥款收入79343.32萬元，佔收入合計的87.65%；上級補助收入0萬元；事業收入342.17萬元，佔收入合計的0.38%；經營收入10577.89萬元，佔收入合計的11.69%；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入254.95萬元，佔收入合計的0.28%。
(二)支出決算説明
2020年度本年支出合計79767.62萬元，比上年減少48057.50萬元，下降37.60%，其中：基本支出28631.50萬元，佔支出合計的35.89%；項目支出44999.74萬元，佔支出合計的56.41%；上繳上級支出0萬元；經營支出6136.38萬元，佔支出合計的7.70%；對附屬單位補助支出0萬元。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2020年度財政撥款收、支總計85635.37萬元，比上年減少42346.23萬元，下降33.09%。主要原因：①按照我市機構改革部署，16個區原食品藥品監管局由市級保障調整為區級保障管理；北京市食品藥品稽查總隊劃轉至市市場局；②嚴格落實過“緊日子”要求壓減一般性支出。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預算財政撥款支出72114.96萬元，主要用於以下方面：一般公共服務支出65454.92萬元，佔本年財政撥款支出90.76%；教育支出53.73萬元，佔本年財政撥款支出0.07%；社會保障和就業支出2918.04萬元，佔本年財政撥款支出4.05%；衛生健康支出1813.27萬元，佔本年財政撥款支出2.51%；城鄉社區支出1875萬元，佔本年財政撥款支出2.60%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”2020年度決算65454.92萬元，比2020年年初預算增加14541.45萬元，增長28.56%。其中：
“政府辦公廳(室)及相關機構事務”2020年度決算65.30萬元，比2020年年初預算增加65.30萬元。主要原因：根據《中共北京市委機構編制委員會辦公室關於調整設置市市場監管局和市藥監局直屬機構等事項的通知》(京編辦發[2019]61號)為市藥監局設立5個直屬分局。
“知識産權事務”2020年度決算28.64萬元，比2020年年初預算增加28.64萬元。主要原因：根據《中共北京市委機構編制委員會辦公室關於調整設置市市場監管局和市藥監局直屬機構等事項的通知》(京編辦發[2019]61號)為市藥監局設立5個直屬分局。
“市場監督管理事務”2020年度決算65360.98萬元，比2020年年初預算增加14447.51萬元，增長28.38%。主要原因：按照我市疫情防控統一部署，增加疫情防控保障投入。
2、“教育支出”2020年度決算53.73萬元，比2020年年初預算減少428.04萬元，下降88.85%。其中：
“進修及培訓”2020年度決算53.73萬元，比2020年年初預算減少428.04萬元，下降88.85%。主要原因：嚴格貫徹落實中央八項規定及我市疫情防控要求，嚴格控制培訓規模，降低培訓支出。
3、“社會保障和就業支出”2020年度決算2918.04萬元，比2020年年初預算減少430.30萬元，下降12.85%。其中：
“行政事業單位養老支出”2020年度決算2918.04萬元，比2020年年初預算減少430.30萬元，下降12.85%。主要原因：落實全市統一的養老保險繳費政策。
4、“衛生健康支出”2020年度決算1813.27萬元，比2020年年初預算減少432.78萬元，下降19.27%。其中：
“公立醫院”2020年度決算331.18萬元，與2020年年初預算持平。主要原因：北京市藥品檢驗所新所建設工程項目投入。
“行政事業單位醫療”2020年度決算1482.09萬元，比2020年年初預算減少432.78萬元，下降22.60%。主要原因：落實全市統一要求，階段性減徵職工基本醫療保險單位繳費。
5、“城鄉社區支出”2020年度決算1875萬元，比2020年年初預算減少2625萬元，下降58.33%。其中：
“城鄉社區公共設施”2020年度決算1875萬元，比2020年年初預算減少2625萬元，下降58.33%。主要原因：市器檢所綜合性醫療器械檢驗基地二期工程項目按工程進度調整當年投資計劃。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項經費。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2020年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出28630.66萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，使用國有資本經營預算財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2020年度其他重要事項的情況説明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬11個行政單位、5個參照公務員法管理事業單位、11個事業單位。2020年“三公”經費財政撥款決算數92.43萬元，比2020年“三公”經費財政撥款年初預算327.83萬元減少235.40萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2020年決算數0萬元，比2020年年初預算數165.63萬元減少165.63萬元。主要原因：落實全市疫情防控統一部署，全年未安排因公出國任務；2020年因公出國(境)費用未支出，2020年組織因公出國(境)團組0個、0人次，每人平均因公出國(境)費用0元。
2.公務接待費。2020年決算數0萬元，比2020年年初預算數2.79萬元減少2.79萬元。主要原因：貫徹落實中央八項規定，嚴格控制公務接待支出。2020年本單位無公務接待費支出。公務接待0批次，公務接待0人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2020年決算數92.43萬元，比2020年年初預算數159.41萬元減少66.98萬元。其中，公務用車購置費2020年決算數0元，與2020年年初預算數0元持平。主要原因：2020年本單位無公務車輛購置(更新)支出。公務用車運作維護費2020年決算數92.43萬元，比2020年年初預算數159.41萬元減少66.98萬元，主要原因：貫徹落實中央八項規定及市委實施意見同時按照空氣污染治理的有關要求，加強公務用車管理，控制車輛運作維護支出。2020年公務用車運作維護費中，公務用車加油33.19萬元，公務用車維修28.19萬元，公務用車保險20.10萬元，公務用車其他支出10.94萬元。2020年公務用車保有量145輛，車均運作維護費0.64萬元。
二、機關運作經費支出情況
2020年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計1228.30萬元，比上年減少5009.32萬元，減少原因：①按照我市機構改革部署，16個區原食品藥品監管局由市級保障調整為區級保障管理；北京市食品藥品稽查總隊劃轉至市市場局；②嚴格落實過“緊日子”要求壓減一般性支出。
三、政府採購支出情況
2020年政府採購支出總額12889.37萬元，其中：政府採購貨物支出3592.21萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出9297.16萬元。授予中小企業合同金額11370.98萬元，佔政府採購支出總額的88.22%，其中：授予小微企業合同金額3641.28萬元，佔政府採購支出總額的28.25%。
四、國有資産佔用情況
2020年車輛160台，2667.61萬元；單位價值50萬元以上的通用設備123台(套)，單位價值100萬元以上的專用設備58台(套)。
五、政府購買服務支出説明
2020年政府購買服務決算4083.83萬元。
六、專業名詞解釋
1.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
5.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
第四部分 2020年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京市藥品監督管理局對2020年度部門項目支出實施績效評價，評價項目68個，佔部門項目總數的67.33%，涉及金額48948.29萬元。從評價情況來看，上述項目立項符合部門職責和相關管理規定，績效目標較合理，績效指標架構完整，考核目標量化程度較好；預算編制較為細化合理，財務管理制度較規範，項目資金使用及管理基本符合相關制度要求；項目組織實施過程較為規範；項目産出、效果完成情況較好，具有較好的社會效益；通過項目實施，保障和強化監管執法，有效防控藥品安全風險，保障了首都市民用藥安全。
二、項目績效評價報告
(一)基本情況；
北京市醫療器械技術審評中心(以下簡稱“器審中心”)，為北京市藥品監督管理局的技術支援機構，為本市醫療器械管理的科學化、規範化提供技術保障支援。其主要職責為：承擔醫療器械産品註冊核查的技術性、輔助性工作；承擔實施本市醫療器械生産品質管理規範的事務性工作；收集、儲存醫療器械産品的有關資訊和檔案。器審中心受市藥監局委託承擔：本市醫療器械註冊産品申報資料的真實性核查工作；北京市醫療器械産品的技術審查、醫療器械生産企業品質管理體系的現場審核工作。為保障其履行職能，申請該項目經費，預算36.96萬元，用於印刷醫療器械規範、資料，完成企業申報的本市二類醫療器械産品註冊的技術審評、醫療器械品質管理體系的審查等相關工作。
(二)績效評價工作開展情況；
1.績效評價目的及範圍
①評價目的
通過績效評價，對該項目整體情況進行分析，全面、客觀地反映評價項目單位的工作成效，對項目決策、項目過程、項目産出、項目效益方面存在的不足提出合理化建議，使預算管理更加科學、完善，加強項目預算績效管理，提高財政資金使用效益。
②評價範圍
對醫療器械審評、技術審評規範及品質管理體系專項經費預算資金支出情況開展績效評價，涉及預算資金36.96萬元。
2.績效評價基本情況
①績效評價原則及方法
本次績效評價遵循“客觀、公正、科學、規範”的原則，結合項目的特點，採用比較法、因素分析法、專家評議法等方法，定性與定量相結合，從項目決策、項目過程、項目産出、項目效益四個方面對本項目開展績效評價。
②績效評價指標體系
績效評價指標體系主要包括項目決策、項目過程、項目産出、項目效益四個方面，滿分100分。一是決策指標(10分)，主要評價項目立項、績效目標和資金投入內容；二是過程指標(20分)，主要評價項目資金管理和組織實施內容；三是産出指標(40分)，主要評價項目産出數量、産出品質、産出時效和産出成本；四是效益指標(30分)，主要評價項目實施效益和服務對象滿意度內容。
③評價標準
本次績效評價標準為計劃標準，以該項目預先制定的目標、計劃、預算作為評價標準，對績效指標完成情況進行比較。
3.績效評價工作過程
本次績效評價工作成立評價組織機構，工作組通過現場溝通和審核評價資料的方式，對項目資料進行逐一核實，了解項目資金的使用和取得的效益情況，並在此基礎上組織專家組進行評價，最終根據評價前期溝通及收集資料情況，結合專家組意見，完成績效評價報告撰寫。
(三)綜合評價情況及評價結論(附相關評分表)；
經專家綜合評價,醫療器械審評、技術審評規範及品質管理體系專項經費績效評價綜合得分93.38分，績效級別為“優”。其中，項目決策得分9.04分，項目過程得分18.98分，項目産出得分37.88分，項目效益得分27.48分。
(四)績效評價指標分析；
1.項目決策情況
項目決策指標，滿分10分，評價得分為9.04分。該項目與部門職能匹配度較高，決策依據充分，立項程式規範；按照財政要求設置績效目標，績效目標比較合理，指標較明確、細化、量化，具備可衡量性；結合單位職能，預算編制比較細化、資金分配較合理；但是績效目標、預算資金和項目實施內容對應性需進一步加強。
2.項目過程情況
項目過程指標，滿分20分，評價得分為18.98分。在資金管理方面，資金及時足額到位，財務制度健全完善，資金使用規範；在項目實施方面，建立一系列項目管理制度，制定年度工作計劃，並根據工作進展情況制定具體工作計劃，項目實施過程管理較細緻和嚴謹。
3.項目産出情況
項目産出指標，滿分40分，評價得分為37.88分。
具體産出情況如下：
(1)産出數量
該項目産出數量完成情況較好。2020年第一季度受疫情影響未進行印刷委託業務，完成産品註冊審評及醫療器械生産品質管理規範現場檢查工作合計約4000卷。
(2)産出品質
該項目産出品質基本達標，産品註冊審評及醫療器械生産品質管理規範現場檢查工作均按照要求開展，並上報主管處室。
(3)産出時效
該項目計劃性較強，能夠按照計劃完成項目內容。一是制定年度工作計劃，對工作內容、工作情況描述、完成標準、完成進度、參加人員、負責部門、主管領導等內容進行明確。二是按照實際工作情況，進行周彙報，制定周工作計劃，如産品註冊核查和生産地址變更現場檢查工作計劃。三是根據業務需要，組織開展印刷工作。
(4)産出成本
截至2020年12月31日，該項目實際支出31.74萬元，預算執行率為85.87%，成本節約率14.13%。
4.項目效益情況
項目效益指標，滿分30分，評價得分為27.48分。
(1)通過該項目實施，在保障首都人民的用械安全、完成本市二類醫療器械産品註冊的技術審評及醫療器械品質管理體系的審查工作等方面，具有社會效益和可持續影響，但是效果資料挖掘不夠充分。
(2)在服務對象滿意度方面，組織開展滿意度調查，評價結果較好，並獲得服務對象送達的錦旗或感謝信。
①滿意度調查情況：該項目共取得《顧客意見(調查)表》491份，最終評價結果為滿意97.2%、較滿意2.8%。
②取得的錦旗：該項目共收到5家公司的錦旗，取得了“胸懷祖國 服務人民 嚴謹高效 盡職盡責”、“耐心指導 服務創新 促企發展 保駕護航”、“嚴謹評審 銳意創新”、“專業嚴謹高效 助力國産創新”、“援助企業 鼎力相助 攜手抗疫 眾志成城”的評價。
③取得的感謝信：該項目收到北京市海澱區人民政府、北京市西城區人民政府什剎海街道辦事處、數坤(北京)網路科技有限公司3家單位的感謝信。
(五)主要經驗及做法、存在的問題及原因分析；
1、主要經驗及做法：2020年度該項目能夠順利開展並完成既定的目標主要在於：一是單位領導高度重視；二是項目實施單位將此項工作納入日常管理考核，定期進行分析總結，並編制下一階段工作實施計劃；三是落實責任，層層把關，對計劃實施有督促，有檢查，做到各項計劃有落實。
2、存在的問題及原因分析：
項目績效目標設置應細化，與項目實施內容對應性需加強；項目過程管理需進一步規範；項目績效資料的收集與分析有待完善；項目單位需進一步提升績效管理意識。
(六)有關建議。
項目單位應根據歷史數據及業務發展規律，適度考慮前瞻性，科學、合理、全面地設置各項績效目標及指標；規範委託服務管理，加強過程跟蹤記錄；加強項目資料挖掘及整理工作，完善項目管理、績效成果資料的收集，使項目完成過程有記錄、項目績效成果得到有效支撐。
三、項目支出績效自評表
詳見附件。