目 錄
第一部分 2020年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府採購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2020年度部門決算説明
第三部分 2020年度其他重要事項的情況説明
第四部分 2020年度部門績效評價情況
第一部分 2020年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2020年度部門決算説明
一、部門/單位基本情況
(一)機構設置、職責
根據北京市東城區機構編制委員會東編辦【2014】3號設立北京市東城區人民法院，內設13個部門。所屬事業部門1個：北京市東城區人民法院機關後勤服務中心。
部門設置：部門機構設置13個部門。業務部門為9個，分別為立案庭(訴訟服務中心)、刑事審判庭、民事審判一庭、民事審判二庭、民事審判三庭(知識産權審判庭)、行政審判庭、綜合審判庭、執行局、天壇人民法庭；審判輔助部門2個：審判管理辦公室(研究室)、司法警察大隊；綜合行政部門2個：綜合辦公室、政治部(機關黨委 機關紀委)。
部門職責：充分履行審判職能，深入落實和推進司法改革，着力加強紀律作風建設，各項工作不斷發展進步,為首都和東城區的和諧穩定發展提供了有力司法保障。
(二)人員構成情況
行政編制362人，實有人數342人；事業編制35人，實有人數31人。
二、收入支出決算總體情況説明
2020年度收、支總計22619.21萬元，比上年減少1178.75萬元，下降4.95%。
(一)收入決算説明
2020年度本年收入合計22112.78萬元，比上年增加115.47萬元，增長0.52%，其中：財政撥款收入21876.26萬元，佔收入合計的98.93%；上級補助收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；事業收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；經營收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；其他收入236.52萬元，佔收入合計的1.07%。
(二)支出決算説明
2020年度本年支出合計21382.30萬元，比上年減少939.36萬元，下降4.21%，其中：基本支出19002.82萬元，佔支出合計的88.87%；項目支出2379.48萬元，佔支出合計的11.13%;上繳上級支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%；經營支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況説明
2020年度財政撥款收、支總計22327.85萬元，比上年減少1336.52萬元，下降5.65%。主要原因：厲行勤儉節約政策，由於疫情影響，基本支出和項目支出減少。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預算財政撥款支出21348.35萬元，主要用於以下方面(按大類)：公共安全支出18875.44萬元，佔本年財政撥款支出88.42%；教育支出3.30萬元，佔本年財政撥款支出0.02%；社會保障和就業支出1322.23萬元，佔本年財政撥款支出6.19%；衛生健康支出1147.38萬元，佔本年財政撥款支出5.37%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、"公共安全支出"(類)2020年度決算18875.44萬元，比2020年年初預算減少394.55萬元，下降2.05%。其中：
"法院"(款)2020年度決算18875.44萬元，比2020年年初預算減少394.55萬元，下降2.05%。主要原因：厲行勤儉節約政策，由於疫情影響，基本支出和項目支出減少。
2、"教育支出"(類)2020年度決算3.30萬元，比2020年年初預算減少2.02萬元，下降37.97%。其中：
"進修及培訓"(款)2020年度決算3.30萬元，比2020年年初預算增加減少2.02萬元，下降37.97%。主要原因：由於疫情影響，減少培訓。
3、"社會保障和就業支出"(類)2020年度決算1322.23萬元，比2020年年初預算減少23.79萬元，下降1.77%。其中：
"行政事業單位養老支出"(款)2020年度決算1270.72萬元，比2020年年初預算減少23.79萬元，減少1.84%。主要原因：我院2020年離退休人員人數減少。
"撫恤(款)2020年度決算51.51萬元，與2020年年初預算持平。主要原因：我院2020年無增加撫恤預算。
4、"衛生健康支出"(類)2020年度決算1147.38萬元，比2020年年初預算減少150.11萬元，減少11.57%。其中：
"行政事業單位醫療(款)2020年度決算1147.38萬元，比2020年年初預算減少150.11萬元，減少11.57%。主要原因：我院2020年新招錄人員數比預算少。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項經費。
七、財政撥款基本支出決算情況説明
2020年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出19002.83萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，使用國有資本經營預算財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2020年度其他重要事項的情況説明
一、"三公"經費財政撥款決算情況
"三公"經費包括本部門所屬1個行政單位、1個參照公務員法管理事業單位、0個事業單位。2020年"三公"經費財政撥款決算數113.66萬元，比2020年"三公"經費財政撥款年初預算252.99萬元減少139.33萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2020年決算數0.00萬元，與2020年年初預算數0.00萬元保持一致。主要原因：全市法院財物統一管理後，因公出國境經費統一安排在市高級法院本級；2020年組織因公出國(境)團組0個、0人次，每人平均因公出國(境)費用0.00萬元。
2.公務接待費。2020年決算數2.62萬元，比2020年年初預算數9.50萬元減少6.88萬元。主要原因：我院全面貫徹厲行勤儉節約政策，減少公務接待；另一方面由於疫情原因接待人員減少。2020年公務接待費主要用於案件審理、案件審判、審判工作經驗交流過程中涉及的國內接待工作。公務接待206批次，公務接待599人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2020年決算數111.04萬元，比2020年年初預算數243.49萬元減少132.45萬元。其中，公務用車購置費2020年決算數53.49萬元，與2020年年初預算數53.49萬元保持一致。主要原因：我院2020年無增加公務用車購置預算，2020年購置(更新)2輛，車均購置費26.75萬元。公務用車運作維護費2020年決算數57.55萬元，比2020年年初預算數190.00萬元減少132.45萬元，主要原因：一方面堅持厲行勤儉節約，另一方面受疫情影響減少了2020年公務用車運作維護費。2020年公務用車運作維護費中，公務用車加油0.00萬元，公務用車維修37.37萬元，公務用車保險16.35萬元，公務用車其他支出3.83萬元。2020年公務用車保有量74輛，車均運作維護費0.78萬元。
二、機關運作經費支出情況
2020年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計2723.68萬元，比上年減少91.08萬元，減少原因：堅持厲行勤儉節約，由於疫情原因減少一般性支出開支。
三、政府採購支出情況
2020年政府採購支出總額1373.00萬元，其中：政府採購貨物支出183.41萬元，政府採購工程支出0.00萬元，政府採購服務支出1189.59萬元。授予中小企業合同金額912.39萬元，佔政府採購支出總額的66.45%，其中：授予小微企業合同金額348.44萬元，佔政府採購支出總額的25.38%。
四、國有資産佔用情況
2020年車輛76台，1432.94萬元，其中有2輛車處於待報廢階段；單位價值50萬元以上的通用設備8台(套)，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)。
五、政府購買服務支出説明
2020年政府購買服務決算877.35萬元。
六、專業名詞解釋
1."三公"經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
3.政府採購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
5.績效評價：是指運用一定的評價方法、量化指標及評價標準，對中央部門為實現其職能所確定的績效目標的實現程度，及為實現這一目標所安排的預算的執行結果所進行的綜合評價。績效評價的過程就是將員工的收集工作績效同要求其達到的工作績效標準進行比對的過程。
第四部分 2020年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京市東城區人民法院對2020年度部門項目支出實施績效評價，評價項目6個，佔部門項目總數的100.00%，涉及金額1857.83萬元。評價結果是我院測評的5個項目的評價結果為"優"，1個項目的評價結果為"良"。
二、項目績效評價報告
(一)基本情況；
東城法院信息化建設，一直秉承"科技強院"工作方針和"為大局服務、為人民司法"的工作宗旨而開展。近年來，積極探索資訊技術與法院工作深度融合的渠道與途徑，積極為法官辦案、當事人訴訟、法院行政管理和法院領導決策提供了高效、便捷的工具和手段，切實發揮了信息化建設服務群眾、服務審判、服務法官的重要作用，實現了審判工作和管理水準的飛躍。
東城法院審判大樓主要包含網路系統、主機系統、存儲系統、備份系統、安全系統、GPS時鐘系統、機房環境、語音通信、視頻會議、庭審視頻、綜合佈線、光碟刻錄、資訊發佈、數字法庭、無線數據傳輸、公用資訊發佈、數字法庭、安防門禁一卡通、考勤、圖書管理、有線電視、智慧集控系統、案卷電子化應用等近40個基礎設施系統、幾千套設備、二千余項應用。
隨着各項建設工作的不斷開展，東城法院已實現信息化對司法審判全流程地支撐。從信訪接待、立案、審案、結案、執行，到案件歸檔、上訴、移轉、司法統計、檔案管理，甚至細化到每一次庭審操作，都有信息化運維的有力支撐和保障。目前，東城法院案件審判流程管理、審判監督、信訪接待、績效考評、隊伍建設、案件審判輔助、法律專業資訊、司法資訊服務、資訊系統管理、法官知識等系統已形成集群聯動運作體系，各項應用與審判業務、司法為民服務、日常辦公密切相關，環環相扣，信息化運維更加科學、系統、高效。
(二)績效評價工作開展情況；
本次績效評價遵循"科學規範、公正公開、分級分類、績效相關"的原則，採取定性與定量相結合的方式，採用成本效益分析法、比較法、專家評議法等方法開展評價工作。工作組通過調研和審核評價資料的方式，了解項目資金的決策、使用和取得的效益情況。
(三)綜合評價情況及評價結論(附相關評分表)；
東城法院通過"信息化運維服務費"項目的開展，提高了信息化程度，提高了審判等工作效率，保障了法院各項日常工作、組織活動活動的順利開展。該項目的實施具有較好的經濟效益和社會效益。
經專家評議，北京市東城區人民法院"信息化運維服務費"項目綜合得分89.29分，其中決策10分，過程17.49分，産出38分，效益23.80分，績效評定結論為"良"。
(四)績效評價指標分析；
1、項目決策情況
(1)項目立項情況分析
信息化運維項目為延續性項目，申報前期，該項目進行了可行性研究論證，形成可行性研究報告，對信息化運維必要性、建設方案、實施計劃效益及風險管理進行了分析。
(2)項目績效目標評價分析
為滿足績效評價要求，東城法院依據其自身職責、年初工作計劃，填報了項目支出績效目標表，填報的項目支出績效目標表總體比較明確。
(3)項目資金投入評價分析
①預算編制情況
東城法院年初根據財政部門工作要求，統一部署，編制《一般公共預算財政撥款項目支出表》，明確信息化運維費項目名稱、經濟分類、預算數額，分類科目準確，預算數額與實際下撥金額一致，沒有預算調整。
②資金分配情況
評價認為，項目決策層面，從項目立項、績效目標到資金投入，符合制度及程式安排，績效目標總體比較明確。
2、項目過程情況
(1)資金管理情況
評價認為，東城法院已建立的財務管理制度基本能夠滿足項目的核算要求。
(2)項目組織實施情況分析
①項目組織情況
該項目由東城法院統一部署，由資訊管理部門負責具體實施，財務部門負責項目經費、合同管理工作，招評標環節全程由紀檢、審計人員監督。中標單位負責信息化運維整體工作，資訊管理部門負責日常監督檢查、驗收等工作。
②項目招標情況
評價認為，項目單位組織機構較為健全，人員分工明確，招標工作符合東城法院採購招標制度的相關規定。
(3)項目管理情況分析
評價認為，該項目實施管理基本滿足項目運維管理需要，項目臺賬管理有待進一步完善，各業務部門應多參與項目績效執行。
3、項目産出情況
(1)項目經濟性分析
評價認為，項目單位通過招投標形式，依據有關管理制度規定，能有效的控制了項目總成本，項目的經濟性較好。
(2)項目效率性分析
①項目的實施進度
截至2020年4月3日，該項目已完成了申報、招標採購等階段性工作。
②項目完成品質
評價認為，該項目略晚於規定時間內完成了專家論證、招標採購工作。目前系統除了在高峰時段運作不穩定外，整體運作平穩，運維品質完成情況較好。
4、項目效益情況
(1)項目預期目標完成情況
截至2020年12月31日，該項目完成了信息化運維工作，目前各軟硬體系統均運作正常，項目預期績效目標完成情況較好。
(2)項目實施對經濟效益的影響
評價認為，需加強運維自動化，讓問題能夠能及時的發現，做的問題實時發現及問題實時處理，為東城法院日常工作提高工作效率，減少不必要的損失。
(3)項目實施對社會效益的影響
東城法院通過信息化運維服務，為法官的日常審判工作提供支援可以有效輔助審判業務的開展，提高工作效率，提升法院服務品質，推動社會和諧發展。
通過上線雲法庭系統、智慧雲櫃項目，最大程度的減少疫情人員接觸，並在特殊時期，提高審評業務執行效率。
(4)可持續影響
東城法院本年度的培訓項目包括、雲法庭培訓、網上庭審流程規範專題培訓、數字法庭相關軟體培訓、開展隨案同步掃描系統業務培訓、智慧材料收轉櫃培訓、智慧訴狀生成系統培訓、目標責任制考核信息化培訓、"電子卷宗隨案同步生成和電子送達"專項培訓、天眼查系統培訓、服務品質評價系統培訓、雲圖軟體上線-電子卷宗系統培訓和開展同步掃描工作業務培訓等。這些培訓旨在提高全院幹警的信息化應用水準，提升審判績效，為提升司法數據準確性打下良好基礎。
(5)服務對象滿意度
東城法院2020年在院內對信息化運維服務滿意度進行了問卷調查分析，收到有效樣本81份，結果顯示被問及的使用人、幹警對法院信息化運維整體服務水準滿意，平均分數在98.96分，對於不滿意的地方主要包括智慧雲等系統軟體不太智慧，使用高峰時段經常不能正常運轉；系統(軟體)本身不夠人性化；系統更新時間沒有及時通知等問題。
(五)主要經驗及做法、存在的問題及原因分析；
北京市東城區人民法院在預算績效管理主體責任的落實情況及工作開展情況上，積極穩妥且富有成效，在進一步推動法院在績效指標設計上，能較準確體現項目的實際決策、産出及效益情況，擴大定量指標的設置，落實成本控制不超預算，績效管理較上一年有明顯進步。
存在的問題及原因分析：
1、對於運維類項目，項目臺賬基礎管理工作有待完善。
2、加強對效益指標定量化設計與完善。
3、逐步引入網路化工具擴大調查樣本的範圍和數量。
(六)有關建議。
1、法院應重視運維類項目臺賬工作建設。做得每一項工作均有記錄，記錄全面有序，便於管理和考核。
2、推動研究效益指標定量化的設置。
3、推進法院服務型職能轉變，擴大滿意度調查對象範圍，聽取各方面的意見，擴大滿意度調查樣本量。
三、項目支出績效自評表
詳見附件。